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Atualizado em 30/08/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0813002 13/08/24 010101 - Camara municipal XXX.965.193-0X - Mikael luan de assis barros R$ 3.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos profissionais de assessoria e consultoria juridica.
0813002 13/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.501.143-0X - Camila alves bezerra R$ 160,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a diarias para tratar de assuntos desta prefeitura junto a orgaos publicos estaduais em teresina-pi. cargo: recepcionista.
0813003 13/08/24 010101 - Camara municipal XXX.753.353-4X - Francisco das chagas oliveira neto R$ 5.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos tecnicos contabeis e consultoria desta camara municipal.
0813003 13/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.420.713-7X - Nayara felix barbosa R$ 240,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas diarias para participar de forum junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: chefe de gerencia de politicas publicas.
0813004 13/08/24 010101 - Camara municipal XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,01 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 5515-8.
0813004 13/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.720.543-9X - Taynara alexandre do vale R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a 02 (duas) diarias para participar de reunioes junto a orgaos publicos e escritorio de advocacia em teresina-pi.cargo: sec. financas.
0813005 13/08/24 010101 - Camara municipal XXX.539.570-0XXXX - Posto sales ltda R$ 1.956,50 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de gasolina comum para esta camara municipal.
0813005 13/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.470.103-4X - Jose barros da cruz R$ 5.201,51 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico eventual de ornamentacao e organizacao durante evento alusivo ao dia do vaqueiro .
0813006 13/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.470.103-4X - Jose barros da cruz R$ 3.206,82 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico eventual de ornamentacao da igreja matriz durante 13 dias de festejos do padroeiro da cidade.
0813007 13/08/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 6.600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento voluntario-julho 2024.
0813008 13/08/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 144,12 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:7801-8
0813009 13/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 36,03 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 25272-7
0812001 12/08/24 010101 - Camara municipal XXX.657.093-2X - Antonia neta rodrigues pereira R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos na confeccao de lanches para as sessoes na camara municipal.
0812001 12/08/24 020601 - Secretaria municipal de agricultura XXX.286.803-3X - Lucia soares de oliveira silva R$ 250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a uma diaria para participar de reunioes junto a orgaos publicos em campo maior-pi. cargo: sec. agricultura.
0812002 12/08/24 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer XXX.759.493-2X - Jose ribamar de oliveira R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a duas(02) diarias para tratar de assuntos da secretaria junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo:secretario municipal de esportes.
0812003 12/08/24 020700 - Secretaria mun de meio ambiente, irrigacao e abast XXX.204.953-6X - Pedro francisco da silva R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a 02 (duas) diarias para participar de forum junto a orgaos publicos estaduais em teresina-pi. cargo: sec. meio ambiente, irrigacao e abastecimento.
0812004 12/08/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.580.490-0XXXX - Essencial industria e comercio de aguas ltda R$ 464,40 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de agua gran pure de 20 litros para esta secretaria municipal educacao.
0812005 12/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 24.951,52 Valor que se empenha para pagamento de despesas com amortizacao de emprestimo junto a instituicao financeira.
0809001 09/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.824.940-0XXXX - Auto posto gasocel ltda R$ 16.019,41 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de gasolina comum, diesel s500 e diesel s-10 para esta secretaria municipal.
0809001 09/08/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.824.940-0XXXX - Auto posto gasocel ltda R$ 20.002,74 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de gasolina comum e diesel s-10 para esta secretaria municipal de saude.