BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 31/07/2024
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0715001 | 15/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.944.600-0XXXX - Receita federal do brasil | R$ 3.000,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a pis pasep. |
0715001 | 15/07/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.303.813-0X - Adeodato vieira pessoa junior | R$ 82,47 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de sevicos como tecnico de enfermagem em plantao para a secretaria municipal de saude. |
0715001 | 15/07/24 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui | R$ 565,97 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com energia eletrica. |
0715002 | 15/07/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.627.040-0XXXX - Fernando a. da cruz | R$ 1.421,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a servicos de locacao de sistema de portal da transparencia e alimentacao de dados. |
0715002 | 15/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui | R$ 123,25 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com energia eletrica. |
0715002 | 15/07/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.689.013-8X - Andrea nayara da paz rocha | R$ 120,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com uma (01) diaria para tratar de assuntos da secretraria de saude junto a sesapi teresina-pi. cargo: assistente social. |
0715002 | 15/07/24 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui | R$ 29,97 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com energia eletrica. |
0715003 | 15/07/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.351.010-0XXXX - Centro de otorrinolaringologia ltda | R$ 1.300,33 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos medicos, mes de julho de 2024. |
0715003 | 15/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui | R$ 135,14 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com energia eletrica. |
0715003 | 15/07/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.243.763-5X - Laurice pereira de sousa | R$ 865,98 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como auxiliar de higiene bucal em plantoes para a secretaira municipal de saude. |
0715003 | 15/07/24 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui | R$ 391,76 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com energia eletrica. |
0715004 | 15/07/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.539.570-0XXXX - Posto sales ltda | R$ 1.939,73 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de gasolina comum para esta camara municipal. |
0715004 | 15/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui | R$ 29,91 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com energia eletrica. |
0715004 | 15/07/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 11,72 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 16231-0. |
0715004 | 15/07/24 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui | R$ 28,35 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com energia eletrica. |
0715005 | 15/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui | R$ 172,12 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com energia eletrica. |
0715005 | 15/07/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.588.170-0XXXX - Marcia cardoso ferreira guimaraes | R$ 5.836,54 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material de limpeza para atender os interesses desta secretaria municipal. |
0715005 | 15/07/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.588.170-0XXXX - Marcia cardoso ferreira guimaraes | R$ 8.850,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender os interesses desta secretaria municipal de assistencia social. |
0715006 | 15/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui | R$ 28,37 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com energia eletrica. |
0715006 | 15/07/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui | R$ 416,24 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de energia eletrica. |