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Atualizado em 28/02/2025

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0217007 17/02/25 010101 - Camara municipal XXX.897.810-0XXXX - Diario oficial dos municipios ltda R$ 1.100,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a fornecimento edicoes diarias do diario oficial dos municipios p distribuicao com entidades e reparticoes publicas do municipio. objetivando favorecer o controle social, cfe, recomendacao do mpf e de acordo com a lei 9.452 97, de 20.03.97.
0217008 17/02/25 010101 - Camara municipal XXX.597.980-0XXXX - Quirino & soares apoio administrativo ltda me R$ 3.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente prestacao de servicos de assessoria em licitacoes e contrato publicos para esta camara municipal.
0214006 14/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal.
0214007 14/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 4.325,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal.
0214008 14/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.585.040-0XXXX - H fideles da silva eireli R$ 2.400,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a envio de publicacao ao dou (ext de cont adm nº 07 2025, aviso de licitacao pe nº 04 2025 e 05 2025) envio de publicacao ao jornal (aviso de licitacao pe nº 04 2025 05 2025) para esta prefeitura municipal.
0214001 14/02/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.008,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento-componente qualidade psf-programa saude da familia.
0214002 14/02/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 918,45 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento-componente qualidade psb-programa de saude bucal.
0214003 14/02/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 3.612,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento-componente qualidade acs-agente comunitario de saude.
0214004 14/02/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.944,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento-componente qualidade fus.
0214005 14/02/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 367,35 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento-componente qualidade psb-programa de saude bucal.
0214006 14/02/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 5.711,10 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento-componente qualidade fus.
0214001 14/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 6.617,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de pecas para munutencao de veiculos para esta secretaria municipal de educacao.
0214002 14/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 3.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico de manutencao veicular para esta prefeitura municipal de educacao.
0214003 14/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 1.660,50 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico de manutencao veicular para esta prefeitura municipal de educacao.
0214004 14/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 2.810,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de pecas para munutencao de veiculos para esta secretaria municipal de educacao.
0214005 14/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 7.144,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de pecas para munutencao de veiculos para esta secretaria municipal de educacao.
0214001 14/02/25 010101 - Camara municipal XXX.502.773-9X - Enilcio pereira de oliveira R$ 350,00 Valor que se empenha p pagamento referente a despesa com (01) uma diaria para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal em teresina-pi. cargo: vereador
0214002 14/02/25 010101 - Camara municipal XXX.348.553-9X - Expedito valdinar silva R$ 350,00 Valor que se empenha p pagamento referente a despesa com (01) uma diaria para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a escritorio de advocacia em teresina-pi. cargo: presidente da camara.
0213002 13/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.660.653-4X - Erisvaldo pereira de andrade R$ 80,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a (01) uma diaria para tratar de assuntos desta prefeitura junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: operador de chafariz.
0213004 13/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.876.353-7X - Natalia felix barbosa R$ 4.479,51 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico especializado de informatica na manutencao de computadores e rede para esta prefeitura municipal.