BUSCAR EMPENHOS

Exportar

Atualizado em 30/08/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0806001 06/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.884.120-0XXXX - Posto santa cruz iii ltda epp R$ 20.647,14 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de combustiveis tipo diesel s500.
0806001 06/08/24 020303 - Fundeb XXX.549.010-0XXXX - Locar empreendimentos eireli R$ 12.350,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com locacao de veiculo tipo pick-up 4 portas, tracao 4x4 e locacao de veiculo tipo automovel passeio 4 portas.
0806001 06/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.277.043-2X - Jose wilson de sousa R$ 250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas diarias para participar de reuniao junto a 5° coordenacao regional de saude em campo maior-pi. cargo: sec. municipal de saude.
0806001 06/08/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.712.123-3X - Ana lucia lima de oliveira R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com duas (02) diarias para participar de forum junto a sasc em teresina-pi. cargo: secretaria de assistente social.
0806002 06/08/24 010101 - Camara municipal XXX.575.183-1X - Francisco de assis avelino da silva R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal em teresina-pi.cargo: tesoureiro.
0806002 06/08/24 020202 - Controladoria geral XXX.105.123-1X - Antonia rosa de moraes R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (02) duas diarias para tratar de assuntos desta prefeitura junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: controladora.
0806002 06/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 850,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento.
0806002 06/08/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.245.473-0X - Francisca das chagas oliveira cerqueira R$ 1.030,93 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico eventual na confeccao de lanches durante acao com grupo da terceira idade na localidade sao jose dos matos.
0806003 06/08/24 010101 - Camara municipal XXX.205.353-3X - Derivaldo cardoso sousa R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a orgaos publicos em teresina-pi.cargo: vereador.
0806003 06/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.907.003-8X - Marcus vinicius alvares rocha pessoa R$ 1.546,39 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico eventual de limpeza de caixas daguas para esta prefeitura.
0806003 06/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.884.120-0XXXX - Posto santa cruz iii ltda epp R$ 34.898,38 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de diesel s500, diesel s10 e gasolina para esta secretaria municipal de saude.
0806003 06/08/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,01 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 30292-9.
0806004 06/08/24 010101 - Camara municipal XXX.502.773-9X - Enilcio pereira de oliveira R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto ao banco do brasil de altos-pi.cargo: presidente da camara.
0806004 06/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.501.143-0X - Camila alves bezerra R$ 160,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas diarias para protocolar documentos desta prefeitura junto a orgaos publicos estaduais em teresina-pi.cargo: recepcionista
0806004 06/08/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.549.010-0XXXX - Locar empreendimentos eireli R$ 3.400,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa com locacao de veiculo tipo automovel de passeio, 4 portas para esta secretaria municpal de assistencia social.
0806005 06/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.907.003-8X - Marcus vinicius alvares rocha pessoa R$ 1.237,11 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico eventual de limpeza de area interna e externa na unidade escolar joao de matos.
0806006 06/08/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.884.120-0XXXX - Posto santa cruz iii ltda epp R$ 23.830,53 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de diesel s500, diesel s10 e gasolina. para atender os interesses desta secretaria municipal.
0806007 06/08/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,01 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:7801-8
0806008 06/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 24,02 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta 1088-x.
0805002 05/08/24 020303 - Fundeb XXX.588.170-0XXXX - Marcia cardoso ferreira guimaraes R$ 10.036,34 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de limpeza para esta secretaria municipal de educacao.