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Atualizado em 28/02/2025

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0211008 11/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 10.888,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de pecas para munutencao de veiculos para esta secretaria municipal de educacao.
0211009 11/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.441.883-9X - Agamenon rocha lima R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (02) duas diarias para tratar de assuntos junto secretaria estadual de educacao em teresina-pi.
0211010 11/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.951.590-0XXXX - Ryan ronery soares me R$ 1.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico de contratacao de provedor de internet para esta secretaria municipal de educacao.
0211017 11/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:7801-8.
0211018 11/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.951.590-0XXXX - Ryan ronery soares me R$ 1.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico de contratacao de provedor de internet para esta secretaria municipal de educacao.
0211001 11/02/25 010101 - Camara municipal XXX.377.490-0XXXX - D j f carvalho pneus R$ 280,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico mecanico desmontagem e montagem de alternador (gol placa: lvr3691).
0211019 11/02/25 020601 - Secretaria municipal de agricultura XXX.090.090-0XXXX - F v gomes neto R$ 4.853,95 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos da ultima medicao de construcao do pontilhao-intervencao de drenagem na localidade nova residencia, zona rural de novo santo antonio. contrato nº 55 2024, processo nº 48 2024.
0211022 11/02/25 020601 - Secretaria municipal de agricultura XXX.090.090-0XXXX - F v gomes neto R$ 13.957,51 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos da ultima medicao de construcao do pontilhao-intervencao de drenagem na localidade nova residencia, zona rural de novo santo antonio. contrato nº 55 2024, processo nº 48 2024.
0211013 11/02/25 020101 - Gabinete do prefeito XXX.749.463-0X - Elisa maria da silva paz R$ 900,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a (01) uma diaria para participar de reunioes junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: prefeita.
0211016 11/02/25 020101 - Gabinete do prefeito XXX.817.423-2X - Valdeci vieira da paz R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas (02) diarias para participar de reunioes junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: chefe de gabinete.
0211001 11/02/25 020303 - Fundeb XXX.580.010-0XXXX - Real jet ltda me R$ 15.400,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de impressoras multifuncionais, contrato nº 52 2023 e processo 057 2023 para esa secretaria de educacao.
0211002 11/02/25 020303 - Fundeb XXX.583.850-0XXXX - Editora e grafica imprime ltda-epp R$ 12.650,94 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de materiais graficos para essa secretaria municipal de educacao.
0211003 11/02/25 020303 - Fundeb XXX.583.850-0XXXX - Editora e grafica imprime ltda-epp R$ 7.680,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de materiais graficos para essa secretaria municipal de educacao.
0210004 10/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.897.810-0XXXX - Diario oficial dos municipios ltda R$ 4.350,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente ao fornecimento de edicoes diarias do diario oficial dos municipios, para distribuicao com entidades e reparticoes publicas do municipio, objetivando favorecer o controle social, cfe. recomendacao do mpf e de acordo com a lei 9452 97, de 20 03 97.
0210006 10/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.239.700-0XXXX - Revita engenharia s a R$ 2.171,40 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de varricao, coleta, remocao, incineracao, tratamento, reciclagem, separacao e destinacao final de residuo domiciliares.
0210007 10/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 25.284,45 Valor que se empenha para pagamento de despesas com amortizacao de emprestimo junto a instituicao financeira.
0210008 10/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.884.120-0XXXX - Posto santa cruz iii ltda epp R$ 70.366,80 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de diesel s500 para atender os interesses desta secretaria municipal.
0210009 10/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 36,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 25272-7.
0210010 10/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.031.570-0XXXX - Confederacao nacional dos municipios R$ 864,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa com a cnm- confederacao nacional dos municipios.
0210001 10/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.884.120-0XXXX - Posto santa cruz iii ltda epp R$ 36.016,46 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de diesel s10 e gasolina para esta secretaria municipal de saude.