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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0709003 09/07/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.782.163-3X - Ayonan jhonan silva santos R$ 2.296,00 Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como enfermeiro plantonista em 06 (seis) plantoes junto a secretaria municipal de saude.
0709003 09/07/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.613.963-6X - Mailonny oliveira ramos R$ 80,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (01) uma diaria para participar de capacitacao junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: instrutor de danca.
0709003 09/07/24 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer XXX.759.493-2X - Jose ribamar de oliveira R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a diarias para participar de evento junto a orgaos publicos em teresina-pi.
0709004 09/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 11.043,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal.
0709004 09/07/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.782.163-3X - Ayonan jhonan silva santos R$ 2.218,18 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de junho de 2024.
0709004 09/07/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 35,16 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 30292-9.
0709005 09/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 3.300,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal.
0709005 09/07/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.782.163-3X - Ayonan jhonan silva santos R$ 2.218,18 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de maio de 2024.
0709006 09/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 6.231,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal.
0709006 09/07/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.071.023-3X - Antonia da silva oliveira R$ 1.610,73 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de junho de 2024.
0709007 09/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 3.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal.
0709007 09/07/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.071.203-7X - Joselane vieira de alencar R$ 2.218,18 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de junho de 2024.
0709008 09/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.824.940-0XXXX - Auto posto gasocel ltda R$ 22.299,72 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de gasolina comum, diesel s500 e diesel s-10 para esta secretaria municipal.
0709008 09/07/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 9.664,38 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento complementar c encargos concernente aos servidores da secretaria municipal de saude- administracao.
0709009 09/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.884.120-0XXXX - Posto santa cruz iii ltda epp R$ 32.000,53 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de combustiveis tipo gasolina, diesel s500 e diesel s10.
0709009 09/07/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.318,18 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento complementar com encargos concernente aos servidores do programa de saude da familia- psf.
0709010 09/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.884.120-0XXXX - Posto santa cruz iii ltda epp R$ 88.653,45 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de combustiveis tipo gasolina, diesel s500 e diesel s10.
0709010 09/07/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.303.813-0X - Adeodato vieira pessoa junior R$ 1.610,73 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de junho de 2024.
0709011 09/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 5.692,35 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 25272-7.
0709011 09/07/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.343.973-2X - Alzenira alves da costa cabral R$ 1.610,73 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de junho de 2024.