BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 31/07/2024
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0709003 | 09/07/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.782.163-3X - Ayonan jhonan silva santos | R$ 2.296,00 | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como enfermeiro plantonista em 06 (seis) plantoes junto a secretaria municipal de saude. |
0709003 | 09/07/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.613.963-6X - Mailonny oliveira ramos | R$ 80,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (01) uma diaria para participar de capacitacao junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: instrutor de danca. |
0709003 | 09/07/24 | 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer | XXX.759.493-2X - Jose ribamar de oliveira | R$ 500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a diarias para participar de evento junto a orgaos publicos em teresina-pi. |
0709004 | 09/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 11.043,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal. |
0709004 | 09/07/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.782.163-3X - Ayonan jhonan silva santos | R$ 2.218,18 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de junho de 2024. |
0709004 | 09/07/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 35,16 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 30292-9. |
0709005 | 09/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 3.300,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal. |
0709005 | 09/07/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.782.163-3X - Ayonan jhonan silva santos | R$ 2.218,18 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de maio de 2024. |
0709006 | 09/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 6.231,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal. |
0709006 | 09/07/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.071.023-3X - Antonia da silva oliveira | R$ 1.610,73 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de junho de 2024. |
0709007 | 09/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 3.000,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal. |
0709007 | 09/07/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.071.203-7X - Joselane vieira de alencar | R$ 2.218,18 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de junho de 2024. |
0709008 | 09/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.824.940-0XXXX - Auto posto gasocel ltda | R$ 22.299,72 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de gasolina comum, diesel s500 e diesel s-10 para esta secretaria municipal. |
0709008 | 09/07/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 9.664,38 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento complementar c encargos concernente aos servidores da secretaria municipal de saude- administracao. |
0709009 | 09/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.884.120-0XXXX - Posto santa cruz iii ltda epp | R$ 32.000,53 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de combustiveis tipo gasolina, diesel s500 e diesel s10. |
0709009 | 09/07/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 1.318,18 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento complementar com encargos concernente aos servidores do programa de saude da familia- psf. |
0709010 | 09/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.884.120-0XXXX - Posto santa cruz iii ltda epp | R$ 88.653,45 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de combustiveis tipo gasolina, diesel s500 e diesel s10. |
0709010 | 09/07/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.303.813-0X - Adeodato vieira pessoa junior | R$ 1.610,73 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de junho de 2024. |
0709011 | 09/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 5.692,35 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 25272-7. |
0709011 | 09/07/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.343.973-2X - Alzenira alves da costa cabral | R$ 1.610,73 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de junho de 2024. |