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Atualizado em 28/02/2025

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0207003 07/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.007.390-0XXXX - Rio neves locacao, servicos e construcoes eireli R$ 33.685,03 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos para coleta, transporte e destinacao final dos residuos solidos urbanos (rsu) e limpeza publlica, no municipio de novo santo antonio-pi, no mes de janeiro de 2024, conforme 4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº051 2021 e tp nº 01 2021.
0207004 07/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 3.900,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal.
0207005 07/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 3.899,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal.
0206001 06/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.673,60 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a fechamento 13º salario concernente aos servidores da secretaria municipal de saude-fms.
0206002 06/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.927.693-2X - Carine da cruz silva R$ 1.518,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos eventuais como tecnica de enfermagem junto a secretaria municipal de saude.
0206003 06/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 24,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa com tarifa bancaria da conta corrente: 16231-0.
0206001 06/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 8.832,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de pecas para munutencao de veiculos para esta secretaria municipal de educacao.
0206001 06/02/25 010101 - Camara municipal XXX.627.040-0XXXX - Fernando a. da cruz R$ 1.518,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a servicos de locacao de sistema de portal da transparencia e alimentacao de dados.
0206002 06/02/25 010101 - Camara municipal XXX.348.553-9X - Expedito valdinar silva R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento referente a despesa com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a escritorio de advocacia em teresina-pi. cargo: presidente da camara.
0206003 06/02/25 010101 - Camara municipal XXX.126.308-4X - Gilvan neco de abreu R$ 420,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente prestacao de servicos metalurgicos na confeccao de bases para caixas de som para esta camara municipal.
0206004 06/02/25 010101 - Camara municipal XXX.502.773-9X - Enilcio pereira de oliveira R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento referente a despesa com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal em teresina-pi. cargo: vereador
0206005 06/02/25 010101 - Camara municipal XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 5515-8.
0206002 06/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.759.330-0XXXX - R do vale lima eireli R$ 22.001,20 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de materiais de construcao para esta prefeitura municipal.
0206003 06/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.627.040-0XXXX - Fernando a. da cruz R$ 550,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos de locacao de sistema de portal da transparencia.
0206004 06/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.627.040-0XXXX - Fernando a. da cruz R$ 1.415,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos de alimentacao de sistema de portal da transparencia e responsabilidade tecnica.
0205002 05/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 840,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a plantao em folha concernente aos servidores da secretaria municipal de saude-fms.
0205003 05/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.008.803-9X - Bernabe jose da luz R$ 2.061,86 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos eventuais metalurgicos para secretaria de saude.
0205004 05/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa com tarifa bancaria da conta corrente: 16231-0.
0205005 05/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.540.510-0XXXX - Jose gabriel gomes de oliveira 70350728372 R$ 3.240,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aos servicos de acompanhamento dos sistemas de informacoes em saude, manutencao dos sistemas, acompanhamento do sistema de mnitoramento de producao sisab e assessoria tecnica para esta secretaria municipal de saude.
0205001 05/02/25 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.340.473-5X - Alanna fernandes de oliveira rego R$ 1.030,93 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a confeccao de lanches destinados a manutencao das acoes desta secretaria municipal de assistencia social.