BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 31/07/2024
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0708003 | 08/07/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 6.600,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento voluntario-junho 2024. |
0708004 | 08/07/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.502.773-9X - Enilcio pereira de oliveira | R$ 700,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto ao banco do brasil de altos-pi.cargo: presidente da camara. |
0708004 | 08/07/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 140,64 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:7801-8 |
0708005 | 08/07/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 6,94 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 5515-8. |
0708005 | 08/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 11,72 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta 1088-x. |
0708006 | 08/07/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 5.424,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a folha de pagamento concernete aos servidores desta camara municipal- folha departamento administrativo. |
0705001 | 05/07/24 | 020303 - Fundeb | XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco | R$ 3.807,51 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente. |
0705001 | 05/07/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.277.043-2X - Jose wilson de sousa | R$ 250,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas diarias para tratar de assuntos junto a 5° coordenacao regional em boa hora-pi. cargo: sec. municipal de saude. |
0705001 | 05/07/24 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco | R$ 3.789,20 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material de expediente para atender os interesses desta secretaria municipal. |
0705001 | 05/07/24 | 021000 - Sec. mun de cultura e turismo | XXX.369.613-7X - Marcio soares silva | R$ 250,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a (02) diarias para tratar de assuntos da secretaria junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: secretario de cultura |
0705002 | 05/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.105.123-1X - Antonia rosa de moraes | R$ 250,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente 02 (duas) diarias para tratar de assuntos desta prefeitura junto ao escritorio de advocacia em teresina-pi. cargo: controladora. |
0705002 | 05/07/24 | 020303 - Fundeb | XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco | R$ 7.927,30 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente. |
0705002 | 05/07/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.008.803-9X - Bernabe jose da luz | R$ 3.206,84 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos eventuais metalurgicos para esta esfera. |
0705002 | 05/07/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco | R$ 5.211,20 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material de expediente para atender os interesses desta secretaria municipal. |
0705003 | 05/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.008.803-9X - Bernabe jose da luz | R$ 3.206,84 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos eventuais metalurgicos para esta prefeitura municipal. |
0705003 | 05/07/24 | 020303 - Fundeb | XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco | R$ 10.270,40 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente. |
0705003 | 05/07/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.008.803-9X - Bernabe jose da luz | R$ 3.206,84 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos eventuais metalurgicos para esta esfera. |
0705004 | 05/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.896.453-2X - Antonio maciel da rocha | R$ 2.226,80 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos eventuais na recuperacao de vias publicas na sede do municipio. |
0705004 | 05/07/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco | R$ 9.113,55 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente para esta secretaria municipal de saude. |
0705005 | 05/07/24 | 020101 - Gabinete do prefeito | XXX.318.303-0X - Israel santos goncalves | R$ 1.200,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a convenio prefeitura municipal de novo santo antonio com a policia militar do piaui 21º batalhao de policiamento militar altos-piaui. |