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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0708003 08/07/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 6.600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento voluntario-junho 2024.
0708004 08/07/24 010101 - Camara municipal XXX.502.773-9X - Enilcio pereira de oliveira R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto ao banco do brasil de altos-pi.cargo: presidente da camara.
0708004 08/07/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 140,64 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:7801-8
0708005 08/07/24 010101 - Camara municipal XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 6,94 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 5515-8.
0708005 08/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 11,72 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta 1088-x.
0708006 08/07/24 010101 - Camara municipal XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 5.424,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a folha de pagamento concernete aos servidores desta camara municipal- folha departamento administrativo.
0705001 05/07/24 020303 - Fundeb XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco R$ 3.807,51 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente.
0705001 05/07/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.277.043-2X - Jose wilson de sousa R$ 250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas diarias para tratar de assuntos junto a 5° coordenacao regional em boa hora-pi. cargo: sec. municipal de saude.
0705001 05/07/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco R$ 3.789,20 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material de expediente para atender os interesses desta secretaria municipal.
0705001 05/07/24 021000 - Sec. mun de cultura e turismo XXX.369.613-7X - Marcio soares silva R$ 250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a (02) diarias para tratar de assuntos da secretaria junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: secretario de cultura
0705002 05/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.105.123-1X - Antonia rosa de moraes R$ 250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente 02 (duas) diarias para tratar de assuntos desta prefeitura junto ao escritorio de advocacia em teresina-pi. cargo: controladora.
0705002 05/07/24 020303 - Fundeb XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco R$ 7.927,30 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente.
0705002 05/07/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.008.803-9X - Bernabe jose da luz R$ 3.206,84 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos eventuais metalurgicos para esta esfera.
0705002 05/07/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco R$ 5.211,20 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material de expediente para atender os interesses desta secretaria municipal.
0705003 05/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.008.803-9X - Bernabe jose da luz R$ 3.206,84 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos eventuais metalurgicos para esta prefeitura municipal.
0705003 05/07/24 020303 - Fundeb XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco R$ 10.270,40 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente.
0705003 05/07/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.008.803-9X - Bernabe jose da luz R$ 3.206,84 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos eventuais metalurgicos para esta esfera.
0705004 05/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.896.453-2X - Antonio maciel da rocha R$ 2.226,80 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos eventuais na recuperacao de vias publicas na sede do municipio.
0705004 05/07/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco R$ 9.113,55 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente para esta secretaria municipal de saude.
0705005 05/07/24 020101 - Gabinete do prefeito XXX.318.303-0X - Israel santos goncalves R$ 1.200,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a convenio prefeitura municipal de novo santo antonio com a policia militar do piaui 21º batalhao de policiamento militar altos-piaui.