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Atualizado em 30/08/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0802007 02/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,01 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 25272-7
0801001 01/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.008.803-9X - Bernabe jose da luz R$ 3.450,73 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos eventuais metalurgicos para esta prefeitura municipal.
0801001 01/08/24 020303 - Fundeb XXX.580.010-0XXXX - Real jet ltda me R$ 15.400,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com locacao de impressoras multfuncionais para atender os interesses desta secretaria municipal.
0801001 01/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.008.803-9X - Bernabe jose da luz R$ 2.061,86 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos eventuais metalurgicos para esta esfera.
0801001 01/08/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.142.870-0XXXX - Loja viana ltda epp R$ 31.245,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de enxoval para bebe para doacoes a pessoas carentes.
0801002 01/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.340.473-5X - Alanna fernandes de oliveira rego R$ 2.002,06 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a confeccao de lanches destinadas para esta prefeitura.
0801003 01/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.008.803-9X - Bernabe jose da luz R$ 824,74 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos eventuais metalurgicos para esta secretaria municipal de educacao.