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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0709012 09/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.821.723-4X - Darciana marcia alencar alves de oliveira R$ 5.201,49 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servico eventual no fornecimento de coquetel durante casamento comunitario.
0709012 09/07/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.671.853-0X - Antonio araujo cavalcante R$ 2.218,18 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de junho de 2024.
0709013 09/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.944.083-6X - Valdemar pereira de moura junior R$ 1.546,39 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a servicos eventual de locacao de som para evento em alusao ao dia das maes para esta prefeitura.
0709013 09/07/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.541.933-0X - Ivonete dos santos vieira R$ 1.610,73 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de junho de 2024.
0709014 09/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.944.083-6X - Valdemar pereira de moura junior R$ 1.546,39 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a servicos eventual de locacao de som durante festividades juninas para esta prefeitura.
0709014 09/07/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.808.483-5X - Joseane lima de oliveira R$ 2.218,18 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de junho de 2024.
0709015 09/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 23,44 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta 1088-x.
0709015 09/07/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.924.743-0X - Laecio jose da cruz R$ 1.610,73 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de junho de 2024.
0709016 09/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 11,72 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta corrente 27122-5.
0709016 09/07/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.585.643-4X - Maria neidiane lima da silva R$ 2.218,18 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de junho de 2024.
0709017 09/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 11,72 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 25272-7
0709017 09/07/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.186.443-7X - Valdileide soares de sousa R$ 1.610,73 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de junho de 2024.
0708001 08/07/24 010101 - Camara municipal XXX.104.803-1X - Barnabe machado da silva R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal em teresina-pi. cargo: vereador.
0708001 08/07/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.340.473-5X - Alanna fernandes de oliveira rego R$ 3.084,88 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a confeccao de lanches destinadas a manutencao das acoes desta secretaria municipal de educacao.
0708001 08/07/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.873.650-0XXXX - R s martins paixao R$ 11.250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a confeccao de protese dentaria total e protese dentaria parcial.
0708001 08/07/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.340.473-5X - Alanna fernandes de oliveira rego R$ 3.328,78 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a confeccao de lanches destinadas a manutencao das acoes desta secretaria municipal de assistencia social.
0708002 08/07/24 010101 - Camara municipal XXX.575.183-1X - Francisco de assis avelino da silva R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02)duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a escritorio de advocacia em teresina-pi.cargo: tesoureiro.
0708002 08/07/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.566.693-3X - Laricia de brito paz R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitora de ensino junto a secretaria municipal de educacao- ref. ao mes de junho de 2024
0708002 08/07/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 6.557,60 Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de saude- administracao.
0708003 08/07/24 010101 - Camara municipal XXX.205.353-3X - Derivaldo cardoso sousa R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a orgaos publicos em teresina-pi.cargo: vereador.