BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 31/07/2024
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0709012 | 09/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.821.723-4X - Darciana marcia alencar alves de oliveira | R$ 5.201,49 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servico eventual no fornecimento de coquetel durante casamento comunitario. |
0709012 | 09/07/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.671.853-0X - Antonio araujo cavalcante | R$ 2.218,18 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de junho de 2024. |
0709013 | 09/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.944.083-6X - Valdemar pereira de moura junior | R$ 1.546,39 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a servicos eventual de locacao de som para evento em alusao ao dia das maes para esta prefeitura. |
0709013 | 09/07/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.541.933-0X - Ivonete dos santos vieira | R$ 1.610,73 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de junho de 2024. |
0709014 | 09/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.944.083-6X - Valdemar pereira de moura junior | R$ 1.546,39 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a servicos eventual de locacao de som durante festividades juninas para esta prefeitura. |
0709014 | 09/07/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.808.483-5X - Joseane lima de oliveira | R$ 2.218,18 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de junho de 2024. |
0709015 | 09/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 23,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta 1088-x. |
0709015 | 09/07/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.924.743-0X - Laecio jose da cruz | R$ 1.610,73 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de junho de 2024. |
0709016 | 09/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 11,72 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta corrente 27122-5. |
0709016 | 09/07/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.585.643-4X - Maria neidiane lima da silva | R$ 2.218,18 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de junho de 2024. |
0709017 | 09/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 11,72 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 25272-7 |
0709017 | 09/07/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.186.443-7X - Valdileide soares de sousa | R$ 1.610,73 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao pagamento do complemento do piso- mes de junho de 2024. |
0708001 | 08/07/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.104.803-1X - Barnabe machado da silva | R$ 700,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal em teresina-pi. cargo: vereador. |
0708001 | 08/07/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.340.473-5X - Alanna fernandes de oliveira rego | R$ 3.084,88 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a confeccao de lanches destinadas a manutencao das acoes desta secretaria municipal de educacao. |
0708001 | 08/07/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.873.650-0XXXX - R s martins paixao | R$ 11.250,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a confeccao de protese dentaria total e protese dentaria parcial. |
0708001 | 08/07/24 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.340.473-5X - Alanna fernandes de oliveira rego | R$ 3.328,78 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a confeccao de lanches destinadas a manutencao das acoes desta secretaria municipal de assistencia social. |
0708002 | 08/07/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.575.183-1X - Francisco de assis avelino da silva | R$ 700,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02)duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a escritorio de advocacia em teresina-pi.cargo: tesoureiro. |
0708002 | 08/07/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.566.693-3X - Laricia de brito paz | R$ 1.412,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitora de ensino junto a secretaria municipal de educacao- ref. ao mes de junho de 2024 |
0708002 | 08/07/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 6.557,60 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de saude- administracao. |
0708003 | 08/07/24 | 010101 - Camara municipal | XXX.205.353-3X - Derivaldo cardoso sousa | R$ 700,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a orgaos publicos em teresina-pi.cargo: vereador. |