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Atualizado em 28/02/2025

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0210013 10/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 11.461,22 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 25272-7.
0210002 10/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 2.100,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal de saude.
0210014 10/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.125.980-0XXXX - Prefeitura municipal de novo antonio R$ 13.406,16 Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a parcelamento.
0210003 10/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 2.400,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal de saude.
0210015 10/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.581.410-0XXXX - Trt 22ª regiao R$ 4.000,00 Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a bloqueio judicial para cumprir decisoes trabalhistas.
0210004 10/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 3.300,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal de saude.
0210005 10/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 4.552,20 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de autopecas para manutencao de veiculos desta secretaria municpal de saude.
0210006 10/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 6.067,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de autopecas para manutencao de veiculos desta secretaria municpal de saude.
0210007 10/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 10.945,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de autopecas para manutencao de veiculos desta secretaria municpal de saude.
0210008 10/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa com tarifa bancaria da conta corrente: 10355-1.
0210001 10/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.346.010-0XXXX - Rodrigues & rodrigues higienizar ltda R$ 35.014,50 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para esta secretaria municipal de educacao.
0210002 10/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.884.120-0XXXX - Posto santa cruz iii ltda epp R$ 4.996,25 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de gasolina para esta secretaria municipal de educacao.
0210003 10/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.393.790-0XXXX - Agua gran pure ltda R$ 5.750,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de garrafao de 20 litros (agua mineral) para esta secretaria municipal de educacao.
0210011 10/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:7801-8.
0210005 10/02/25 020601 - Secretaria municipal de agricultura XXX.872.683-9X - Luiz da luz da silva R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a (02)duas diarias para tratar de assuntos da secretaria junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: secretario agricultura.
0210012 10/02/25 020302 - Programas especiais da educacao XXX.346.010-0XXXX - Rodrigues & rodrigues higienizar ltda R$ 15.043,50 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para esta secretaria municipal de educacao.
0209001 09/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.016.040-0XXXX - 30.901.604 aluma marrie barbosa de sousa R$ 3.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de consultoria ambiental para este municipio.
0207006 07/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 5.469,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal.
0207001 07/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 2.112,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico de manutencao veicular para esta prefeitura municipal de educacao.
0207002 07/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 1.600,50 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico de manutencao veicular para esta prefeitura municipal de educacao.