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Atualizado em 30/08/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0805002 05/08/24 020601 - Secretaria municipal de agricultura XXX.286.803-3X - Lucia soares de oliveira silva R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas (02) diaria para tratar de assuntos da secretaria junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: sec. agricultura.
0805003 05/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.291.890-0XXXX - Norteplan engenharia e consultoria ltda R$ 7.100,30 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos de engenharia e consultoria para esta prefeitura municipal.
0805003 05/08/24 020303 - Fundeb XXX.588.170-0XXXX - Marcia cardoso ferreira guimaraes R$ 2.467,95 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de limpeza para esta secretaria municipal de educacao.
0805004 05/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.588.170-0XXXX - Marcia cardoso ferreira guimaraes R$ 9.214,34 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de limpeza e producao de higienizacao para esta prefeitura municipal.
0805004 05/08/24 020303 - Fundeb XXX.588.170-0XXXX - Marcia cardoso ferreira guimaraes R$ 4.655,44 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de limpeza para esta secretaria municipal de educacao.
0805005 05/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.588.170-0XXXX - Marcia cardoso ferreira guimaraes R$ 3.854,64 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de limpeza e producao de higienizacao para esta prefeitura municipal.
0805006 05/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.420.713-7X - Nayara felix barbosa R$ 240,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas diarias para tratar de assuntos da secretaia junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: chefe de gerencia de politicas publicas.
0805007 05/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.720.543-9X - Taynara alexandre do vale R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a diarias para participar de reunioes junto a orgaos publicos e secretaria estadual de administracao em teresina-pi.cargo: secretaria de financas.
0805008 05/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.817.423-2X - Valdeci vieira da paz R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a 01 (uma) diaria para participar de reunioes tecnicas junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: ouvidor municipal.
0805009 05/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 136,33 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 8671-1.
0805001 05/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.215.203-0X - Valcione vieira da paz R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a duas (02) diarias para tratar de assuntos desta prefeitura junto receita federal em teresina-pi. cargo: sec. administracao
0805001 05/08/24 020303 - Fundeb XXX.588.170-0XXXX - Marcia cardoso ferreira guimaraes R$ 2.470,28 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de limpeza para esta secretaria municipal de educacao.
0805001 05/08/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.588.170-0XXXX - Marcia cardoso ferreira guimaraes R$ 18.308,64 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material de limpeza para atender os interesses desta secretaria municipal.
0802001 02/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.875.450-0XXXX - Conselho regional de engenharia e agronomia do pia R$ 99,64 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao conselho regional de engenharia e agronomia do piaui.
0802001 02/08/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,01 Valor que se empenha p pagamento de despesa com tarifa bancaria da conta corrente: 10355-1
0802002 02/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 3,40 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 9486-2
0802003 02/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 3,40 Valor que se empenha p pagamento despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente:283145
0802004 02/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 3,40 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 9313-0
0802005 02/08/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 22,21 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:7801-8
0802006 02/08/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 15,41 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta 1088-x.