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Atualizado em 28/02/2025

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0205001 05/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.340.473-5X - Alanna fernandes de oliveira rego R$ 1.546,39 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente confeccao de lanches destinados a manutencao das acoes desta secretaria municipal de educacao.
0205002 05/02/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.740.393-9X - Estevam osorio neto R$ 3.193,36 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico prestado eventual de manutencao eletrica nos onibus escolares.
0205001 05/02/25 010101 - Camara municipal XXX.104.803-1X - Barnabe machado da silva R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento referente a despesa com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal em teresina-pi. cargo: vereador
0205002 05/02/25 010101 - Camara municipal XXX.013.913-4X - Jose dias de oliveira R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento referente a despesa com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal juntos a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: vereador
0205003 05/02/25 010101 - Camara municipal XXX.590.513-1X - Perisson de jesus xavier R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente prestacao de servicos de conserto e reparos no equipamento de som desta camara municipal.
0205004 05/02/25 010101 - Camara municipal XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 5515-8.
0205003 05/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.924.743-0X - Laecio jose da cruz R$ 3.193,36 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico eventual de organizacao e ornamentacao no evento da ii corrida da emancipacao.
0205004 05/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.224.713-8X - Antonio filho zacarias da silva R$ 4.211,04 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico prestado eventual de locacao de tendas durante festividades em alusao ao aniversario da cidade.
0205005 05/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.660.653-4X - Erisvaldo pereira de andrade R$ 160,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a (02) duas diarias para tratar de assuntos desta prefeitura junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: operador de chafariz.
0205006 05/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.590.983-7X - Antonio dos santos alves R$ 1.518,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como motorista junto a secretaria municipal de administracao.
0205007 05/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.008.803-9X - Bernabe jose da luz R$ 3.193,36 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos eventuais metalurgicos para esta prefeitura municipal.
0205008 05/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.944.083-6X - Valdemar pereira de moura junior R$ 1.030,93 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a servicos eventual de locacao de som durante iii copa alfredo para esta prefeitura.
0205009 05/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 36,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 25272-7.
0205010 05/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.824.940-0XXXX - Auto posto gasocel ltda R$ 16.750,92 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a aquisicao de gasolina comum, diesel b s500 e diesel b s-10 para esta secretaria municipal.
0205011 05/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 8671-1.
0205012 05/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.884.120-0XXXX - Posto santa cruz iii ltda epp R$ 22.499,94 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de diesel s500 para atender os interesses desta secretaria municipal.
0205013 05/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 1024-3.
0205014 05/02/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.567.253-0X - Joao paulo rodrigues lopes R$ 1.570,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos como auxiliar administrativo junto a agencia dos correios.
0205001 05/02/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.824.940-0XXXX - Auto posto gasocel ltda R$ 18.500,89 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de gasolina comum e diesel b s-10 para esta secretaria municipal de saude.
0204001 04/02/25 020402 - Programas especiais da saude XXX.611.870-0XXXX - J m s v guerra comercio de equipamentos R$ 9.707,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de materiais permanentes (laserpulse portable, mesa auxiliar, neurodin ii 4 canais, probe p5-904-aplicador laser e sonopulse iii 1 e 3 mhz), destinados a uso em atendimento de fisioterapia para esta secretaria municipal de saude.