BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 31/07/2024
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0705005 | 05/07/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco | R$ 5.753,50 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente para esta secretaria municipal de saude. |
0705006 | 05/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco | R$ 6.140,45 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente para atender os interesses desta secretaria municipal. |
0705006 | 05/07/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco | R$ 4.133,10 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente para esta secretaria municipal de saude. |
0705007 | 05/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco | R$ 7.011,40 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente. |
0705007 | 05/07/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 11,72 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 16231-0. |
0705008 | 05/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 23,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 18881-6 |
0705009 | 05/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.016.040-0XXXX - 30.901.604 aluma marrie barbosa de sousa | R$ 3.500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de consultoria ambiental icms eclogico para este municipio. |
0704001 | 04/07/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 4.782,40 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal de saude. |
0704001 | 04/07/24 | 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer | XXX.759.493-2X - Jose ribamar de oliveira | R$ 500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a duas (02) diaria para tratar de assuntos da prefeitura junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo:secretario municipal de esportes. |
0704002 | 04/07/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 4.560,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal de saude. |
0704002 | 04/07/24 | 020601 - Secretaria municipal de agricultura | XXX.286.803-3X - Lucia soares de oliveira silva | R$ 500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas (02) diaria para tratar de assuntos junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: sec. agricultura. |
0704003 | 04/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.426.893-0X - Daniel alexandre do vale | R$ 2.962,93 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos eventual de retelhamento para esta prefeitura municipal. |
0704003 | 04/07/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 2.900,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal de saude. |
0704004 | 04/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 23.130,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a bomba injecao original para atender os interesses desta secretaria municipal. |
0704004 | 04/07/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 11,72 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 16231-0. |
0704005 | 04/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 2.460,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de pneu 175 70r13 edge para manutencao de veiculos desta secretaria municipal. |
0704006 | 04/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 7.739,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal. |
0704007 | 04/07/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli | R$ 4.500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal. |
0704008 | 04/07/24 | 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer | XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco | R$ 5.333,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material esportivo para atender os interesses desta secretaria municipal. |
0704009 | 04/07/24 | 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer | XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco | R$ 6.519,50 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material esportivo para atender os interesses desta secretaria municipal. |