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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0705005 05/07/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco R$ 5.753,50 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente para esta secretaria municipal de saude.
0705006 05/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco R$ 6.140,45 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente para atender os interesses desta secretaria municipal.
0705006 05/07/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco R$ 4.133,10 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente para esta secretaria municipal de saude.
0705007 05/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco R$ 7.011,40 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material de expediente.
0705007 05/07/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 11,72 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 16231-0.
0705008 05/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 23,44 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 18881-6
0705009 05/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.016.040-0XXXX - 30.901.604 aluma marrie barbosa de sousa R$ 3.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de consultoria ambiental icms eclogico para este municipio.
0704001 04/07/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 4.782,40 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal de saude.
0704001 04/07/24 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer XXX.759.493-2X - Jose ribamar de oliveira R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a duas (02) diaria para tratar de assuntos da prefeitura junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo:secretario municipal de esportes.
0704002 04/07/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 4.560,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal de saude.
0704002 04/07/24 020601 - Secretaria municipal de agricultura XXX.286.803-3X - Lucia soares de oliveira silva R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a duas (02) diaria para tratar de assuntos junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: sec. agricultura.
0704003 04/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.426.893-0X - Daniel alexandre do vale R$ 2.962,93 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos eventual de retelhamento para esta prefeitura municipal.
0704003 04/07/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 2.900,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal de saude.
0704004 04/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 23.130,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a bomba injecao original para atender os interesses desta secretaria municipal.
0704004 04/07/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 11,72 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 16231-0.
0704005 04/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 2.460,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de pneu 175 70r13 edge para manutencao de veiculos desta secretaria municipal.
0704006 04/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 7.739,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal.
0704007 04/07/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 4.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos para manutencao de veiculos desta secretaria municipal.
0704008 04/07/24 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco R$ 5.333,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material esportivo para atender os interesses desta secretaria municipal.
0704009 04/07/24 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer XXX.882.260-0XXXX - Almeida representacoes e comercio de material esco R$ 6.519,50 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de material esportivo para atender os interesses desta secretaria municipal.