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Atualizado em 31/05/2024
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0529005 | 29/05/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.081.123-7X - Maria mikael pereira | R$ 120,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a uma diaria para participar da formacao dos coordenadores e formadores municipais do ppaic em teresina-pi.cargo: professora. |
0529005 | 29/05/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.946.823-6X - Alisson romulo de brito soares | R$ 5.214,80 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como cirurgia-dentista da uom- unidade odontologica movel junto a secretaria municipal de saude com insalubridade de 40% referente ao mes de abril de 2024. |
0529005 | 29/05/24 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.977.833-0X - Gessika maria marques bezerra | R$ 2.000,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como psicologa junto a secretaria municipal de assistencia social. |
0529006 | 29/05/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.910.373-5X - Maria das dores vieira | R$ 120,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a uma diaria para participar da formacao dos coordenadores e formadores municipais do ppaic em teresina-pi. cargo: professora. |
0529006 | 29/05/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.123.193-1X - Jucelita pereira de sousa | R$ 1.412,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como agente comunitario de saude junto a secretaria municipal de saude. |
0529006 | 29/05/24 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.541.433-8X - Maria janaira soares | R$ 1.412,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a prestsacao de servicos como orientadora social do scfv- servico de convivencia e fortalecimento de vinculo familiar junto a secretaria municipal de assistencia social. |
0529007 | 29/05/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.300.318-9X - Euzilene campelo da cruz | R$ 120,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (01) uma diaria para participar da formacao dos coordenadores e formadores municipais do ppaic em teresina-pi. cargo: professora. |
0529007 | 29/05/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.243.763-5X - Laurice pereira de sousa | R$ 1.512,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como auxiliar de higiene bucal da uom- unidade odontologica movel junto a secretaira municipal de saude. |
0529007 | 29/05/24 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.251.913-0X - Joana medeiros de melo | R$ 1.745,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como assistente social junto a secretaria municipal de assitencia social. |
0529008 | 29/05/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.031.063-0X - Ana rafaela de moura | R$ 1.412,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitora da creche junto a secretaria municipal de educacao. |
0529008 | 29/05/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.194.043-0X - Janile gabriele de carvalho lima morais | R$ 5.950,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como psiquiatra junto a secretaria municipal de saude. |
0529008 | 29/05/24 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.953.453-0X - Margarida de jesus campelo | R$ 1.412,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como educadora fisica do scfv- servico de convivencia e fortalecimento de vinculo familiar junto a secretaria municipal de assistencia social. |
0529009 | 29/05/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.558.883-0X - Ivonildo vieira da silva | R$ 1.412,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como operador de sistemas no telecentro municipal junto a secretaria municipal de educacao. |
0529009 | 29/05/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.055.153-5X - Marcelo augusto viturino aragao | R$ 3.206,82 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos eventual como medico em plantoes emergenciais para secretaria municipal de saude. |
0529009 | 29/05/24 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.656.943-4X - Nayana karina de sousa silva | R$ 1.412,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa refrente a prestacao de servicos como orientadora social do scfv- servico de convivencia e fortalecimento de vinculo familiar junto a secretaria municipal de assistencia social. |
0529010 | 29/05/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.617.333-5X - Rousiane silva santos trindade | R$ 1.412,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitora da creche junto a secretaria municipal de educacao. |
0529010 | 29/05/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.762.773-9X - Ruan graco moura cardoso | R$ 16.840,29 | Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a prestacao de servicos como medico plantonista em 06 (seis) plantoes junto a secretaria municipal de saude. |
0529010 | 29/05/24 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.908.453-1X - Leidezany de oliveira mendes | R$ 2.090,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como supervisora do programa crianca feliz junto a secretaria municipal de assistencia social. |
0529011 | 29/05/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.961.103-0X - Antonio aristides soares de pinho | R$ 1.595,20 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como fonoaudiologa junto a secretaria municipal de educacao. |
0529011 | 29/05/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.845.383-1X - Kaio ramon moura cardoso | R$ 40.149,64 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como medico em 13 (treze) plantoes emergenciais junto a secretaria municipal de saude. |