BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 30/11/2020
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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1124001 | 24/11/20 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.951.590-0XXXX - Ryan ronery soares me | R$ 500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com servicos de manutnecao e fornecimento de sinal de internet banda larga a fim de atender os interesses desta secretaria municipal. |
1124001 | 24/11/20 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.850.260-0XXXX - Jelta veiculos e maquinas ltda | R$ 762,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal. |
1124002 | 24/11/20 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.951.590-0XXXX - Ryan ronery soares me | R$ 1.000,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com servicos de manutencao e fornecimento de sinal de internet banda larga. |
1124002 | 24/11/20 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.455.100-0XXXX - Distribuidora saude e vida ltda | R$ 6.000,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de testes rapidos para o covid 19 para auxiliar no enfrentamento ao covid. |
1124003 | 24/11/20 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.246.590-0XXXX - Seletiv selecao e agenciamento de mao de obra eire | R$ 4.503,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de assessoria tecnico admiinistrativa na operacionalizacao de sistemas para cadatros, propostas e prestacao de contas nos sistemas siconv, sigob, sismob, siscon e simec, siga e outros. |
1124003 | 24/11/20 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.951.590-0XXXX - Ryan ronery soares me | R$ 500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com servicos de internet. |
1123001 | 23/11/20 | 010101 - Camara municipal | XXX.851.390-0XXXX - Asteca inkjet ltda | R$ 80,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com servicos de mao de obra em impressora canon g3100. |
1123001 | 23/11/20 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.176.230-0XXXX - J g de sousa grafica e editora | R$ 3.585,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com servicos graficos para atender os interesses desta secretaria municipal. |
1123002 | 23/11/20 | 010101 - Camara municipal | XXX.851.390-0XXXX - Asteca inkjet ltda | R$ 282,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material de expediente a fim de atender os interesses desta camara municipal. |
1123002 | 23/11/20 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.818.230-0XXXX - Trilha veiculos ltda | R$ 220,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com servicos automotivos. |
1123003 | 23/11/20 | 010101 - Camara municipal | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 109,34 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 5515-8. |
1123003 | 23/11/20 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.818.230-0XXXX - Trilha veiculos ltda | R$ 1.082,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal. |
1123004 | 23/11/20 | 010101 - Camara municipal | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 1.045,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores efetivos desta camara municipal. (adiantamento). |
1123005 | 23/11/20 | 010101 - Camara municipal | XXX.951.590-0XXXX - Ryan ronery soares me | R$ 120,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com servicos de manutencao e fornecimento de sinal de internet banda larga a fim de atender os interesses desta camara municipal. |
1120001 | 20/11/20 | 010101 - Camara municipal | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 5.867,05 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com contribuicoes previdenciarias patronais concernente aos servidores e vereadores desta camara municipal. |
1120001 | 20/11/20 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.944.600-0XXXX - Receita federal do brasil | R$ 4.030,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com contribuicoes com o pasep (darf). |
1120001 | 20/11/20 | 020303 - Fundeb | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 34.857,37 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com contribuicoes previdenciarias patronais concernente aos servidores do fundeb 60%. |
1120001 | 20/11/20 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 7.212,80 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com contribuicoes previdenciarias patronais. |
1120001 | 20/11/20 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 1.671,12 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com contribuicoes previdenciarias patronais concernente aos servidores desta secretaria municipal. |
1120002 | 20/11/20 | 010101 - Camara municipal | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social | R$ 244,50 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com contribuicoes previdenciarias patronais concernente aos servidores e vereadores desta camara municipal. |