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Atualizado em 31/01/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0131029 31/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.748.183-1X - Jose cardoso lima filho R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como motorista junto a secretaria municipal de administracao.
0131029 31/01/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.464.573-3X - Livia de oliveira mendes R$ 3.350,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como educadora fisica junto a secretaria municipal de saude.
0131030 31/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.590.983-7X - Antonio dos santos alves R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como motorista junto a secretaria municipal de administracao.
0131030 31/01/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.721.603-2X - Lourival alves limva R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como motoriata junto a secretaria municipal de saude.
0131031 31/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.530.093-0X - Daniel vieira franca R$ 2.063,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como operador de maquinas junto a secretaria municipal de administracao.
0131031 31/01/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.256.503-9X - Lidianede amorim rocha R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como agente comunitario de saude junto a secretaria municipal de saude.
0131032 31/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.953.763-7X - Rosana pereira da silva R$ 2.375,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como analista de sistemas junto a secretaria municipal de administracao.
0131032 31/01/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.541.933-0X - Ivonete dos santos vieira R$ 1.512,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como tecnica de ambulancia em urgencia e emergencia junto a secretaria municipal de saude.
0131033 31/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.799.613-5X - Elisvan machado de oliveira R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como guarda de animais de medio e grande porte junto a secretaria municipal de administracao.
0131033 31/01/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.525.743-8X - Valdones pereira de andrade francelino R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como motorista junto a secretaria municpal de saude.
0131034 31/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.439.643-0X - Joao da cruz pereira de brito junior R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como assessor de imprensa e midia junto a secretaria municipal de administracao.
0131034 31/01/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.920.493-4X - Mayara railyne de oliveira R$ 5.214,80 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como cirurgia-dentista da ubs do sao jose dos matos junto com insalubridade 40% referente ao mes de janeiro de 2024 a secretaria municipal de saude.
0131035 31/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.501.143-0X - Camila alves bezerra R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como recepcionista junto a secretaria municipal de administracao.
0131035 31/01/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 5.351,47 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento referente a ferias-programa de agente comunitario de saude.
0131036 31/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.480.083-4X - Antonia cleide rodrigues paiva mota R$ 2.061,86 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como comunicadpr em midias digitais junto a secretaria municipal de administracao.
0131036 31/01/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 4.778,40 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal- agente de endemias.
0131037 31/01/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 24.081,60 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-programa de agente comunitario de saude.
0131038 31/01/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 11.962,29 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal- psb- programa de saude bucal.
0131039 31/01/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 20.019,76 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal- programa de saude da familia- psf.
0131040 31/01/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.183.543-8X - Antonia francisdalva vieira de sousa R$ 1.512,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como tecnica de higiene bucal da ubs do sao jose dos matos junto a secretaria municipal de saude.