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Atualizado em 31/05/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0529005 29/05/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.081.123-7X - Maria mikael pereira R$ 120,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a uma diaria para participar da formacao dos coordenadores e formadores municipais do ppaic em teresina-pi.cargo: professora.
0529005 29/05/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.946.823-6X - Alisson romulo de brito soares R$ 5.214,80 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como cirurgia-dentista da uom- unidade odontologica movel junto a secretaria municipal de saude com insalubridade de 40% referente ao mes de abril de 2024.
0529005 29/05/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.977.833-0X - Gessika maria marques bezerra R$ 2.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como psicologa junto a secretaria municipal de assistencia social.
0529006 29/05/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.910.373-5X - Maria das dores vieira R$ 120,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a uma diaria para participar da formacao dos coordenadores e formadores municipais do ppaic em teresina-pi. cargo: professora.
0529006 29/05/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.123.193-1X - Jucelita pereira de sousa R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como agente comunitario de saude junto a secretaria municipal de saude.
0529006 29/05/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.541.433-8X - Maria janaira soares R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a prestsacao de servicos como orientadora social do scfv- servico de convivencia e fortalecimento de vinculo familiar junto a secretaria municipal de assistencia social.
0529007 29/05/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.300.318-9X - Euzilene campelo da cruz R$ 120,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (01) uma diaria para participar da formacao dos coordenadores e formadores municipais do ppaic em teresina-pi. cargo: professora.
0529007 29/05/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.243.763-5X - Laurice pereira de sousa R$ 1.512,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como auxiliar de higiene bucal da uom- unidade odontologica movel junto a secretaira municipal de saude.
0529007 29/05/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.251.913-0X - Joana medeiros de melo R$ 1.745,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como assistente social junto a secretaria municipal de assitencia social.
0529008 29/05/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.031.063-0X - Ana rafaela de moura R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitora da creche junto a secretaria municipal de educacao.
0529008 29/05/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.194.043-0X - Janile gabriele de carvalho lima morais R$ 5.950,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como psiquiatra junto a secretaria municipal de saude.
0529008 29/05/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.953.453-0X - Margarida de jesus campelo R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como educadora fisica do scfv- servico de convivencia e fortalecimento de vinculo familiar junto a secretaria municipal de assistencia social.
0529009 29/05/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.558.883-0X - Ivonildo vieira da silva R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como operador de sistemas no telecentro municipal junto a secretaria municipal de educacao.
0529009 29/05/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.055.153-5X - Marcelo augusto viturino aragao R$ 3.206,82 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos eventual como medico em plantoes emergenciais para secretaria municipal de saude.
0529009 29/05/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.656.943-4X - Nayana karina de sousa silva R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa refrente a prestacao de servicos como orientadora social do scfv- servico de convivencia e fortalecimento de vinculo familiar junto a secretaria municipal de assistencia social.
0529010 29/05/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.617.333-5X - Rousiane silva santos trindade R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitora da creche junto a secretaria municipal de educacao.
0529010 29/05/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.762.773-9X - Ruan graco moura cardoso R$ 16.840,29 Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a prestacao de servicos como medico plantonista em 06 (seis) plantoes junto a secretaria municipal de saude.
0529010 29/05/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.908.453-1X - Leidezany de oliveira mendes R$ 2.090,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como supervisora do programa crianca feliz junto a secretaria municipal de assistencia social.
0529011 29/05/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.961.103-0X - Antonio aristides soares de pinho R$ 1.595,20 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como fonoaudiologa junto a secretaria municipal de educacao.
0529011 29/05/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.845.383-1X - Kaio ramon moura cardoso R$ 40.149,64 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como medico em 13 (treze) plantoes emergenciais junto a secretaria municipal de saude.