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Atualizado em 30/11/2020

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
1124001 24/11/20 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.951.590-0XXXX - Ryan ronery soares me R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com servicos de manutnecao e fornecimento de sinal de internet banda larga a fim de atender os interesses desta secretaria municipal.
1124001 24/11/20 020401 - Fundo municipal de saude XXX.850.260-0XXXX - Jelta veiculos e maquinas ltda R$ 762,44 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal.
1124002 24/11/20 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.951.590-0XXXX - Ryan ronery soares me R$ 1.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com servicos de manutencao e fornecimento de sinal de internet banda larga.
1124002 24/11/20 020402 - Programas especiais da saude XXX.455.100-0XXXX - Distribuidora saude e vida ltda R$ 6.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de testes rapidos para o covid 19 para auxiliar no enfrentamento ao covid.
1124003 24/11/20 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.246.590-0XXXX - Seletiv selecao e agenciamento de mao de obra eire R$ 4.503,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de assessoria tecnico admiinistrativa na operacionalizacao de sistemas para cadatros, propostas e prestacao de contas nos sistemas siconv, sigob, sismob, siscon e simec, siga e outros.
1124003 24/11/20 020401 - Fundo municipal de saude XXX.951.590-0XXXX - Ryan ronery soares me R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com servicos de internet.
1123001 23/11/20 010101 - Camara municipal XXX.851.390-0XXXX - Asteca inkjet ltda R$ 80,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com servicos de mao de obra em impressora canon g3100.
1123001 23/11/20 020402 - Programas especiais da saude XXX.176.230-0XXXX - J g de sousa grafica e editora R$ 3.585,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com servicos graficos para atender os interesses desta secretaria municipal.
1123002 23/11/20 010101 - Camara municipal XXX.851.390-0XXXX - Asteca inkjet ltda R$ 282,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de material de expediente a fim de atender os interesses desta camara municipal.
1123002 23/11/20 020402 - Programas especiais da saude XXX.818.230-0XXXX - Trilha veiculos ltda R$ 220,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com servicos automotivos.
1123003 23/11/20 010101 - Camara municipal XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 109,34 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 5515-8.
1123003 23/11/20 020402 - Programas especiais da saude XXX.818.230-0XXXX - Trilha veiculos ltda R$ 1.082,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal.
1123004 23/11/20 010101 - Camara municipal XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.045,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores efetivos desta camara municipal. (adiantamento).
1123005 23/11/20 010101 - Camara municipal XXX.951.590-0XXXX - Ryan ronery soares me R$ 120,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com servicos de manutencao e fornecimento de sinal de internet banda larga a fim de atender os interesses desta camara municipal.
1120001 20/11/20 010101 - Camara municipal XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 5.867,05 Valor que se empenha p pagamento de despesas com contribuicoes previdenciarias patronais concernente aos servidores e vereadores desta camara municipal.
1120001 20/11/20 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.944.600-0XXXX - Receita federal do brasil R$ 4.030,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com contribuicoes com o pasep (darf).
1120001 20/11/20 020303 - Fundeb XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 34.857,37 Valor que se empenha p pagamento de despesas com contribuicoes previdenciarias patronais concernente aos servidores do fundeb 60%.
1120001 20/11/20 020401 - Fundo municipal de saude XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 7.212,80 Valor que se empenha p pagamento de despesas com contribuicoes previdenciarias patronais.
1120001 20/11/20 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 1.671,12 Valor que se empenha p pagamento de despesas com contribuicoes previdenciarias patronais concernente aos servidores desta secretaria municipal.
1120002 20/11/20 010101 - Camara municipal XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 244,50 Valor que se empenha p pagamento de despesas com contribuicoes previdenciarias patronais concernente aos servidores e vereadores desta camara municipal.