BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 31/01/2024
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0131029 | 31/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.748.183-1X - Jose cardoso lima filho | R$ 1.412,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como motorista junto a secretaria municipal de administracao. |
0131029 | 31/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.464.573-3X - Livia de oliveira mendes | R$ 3.350,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como educadora fisica junto a secretaria municipal de saude. |
0131030 | 31/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.590.983-7X - Antonio dos santos alves | R$ 1.412,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como motorista junto a secretaria municipal de administracao. |
0131030 | 31/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.721.603-2X - Lourival alves limva | R$ 1.412,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como motoriata junto a secretaria municipal de saude. |
0131031 | 31/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.530.093-0X - Daniel vieira franca | R$ 2.063,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como operador de maquinas junto a secretaria municipal de administracao. |
0131031 | 31/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.256.503-9X - Lidianede amorim rocha | R$ 1.412,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como agente comunitario de saude junto a secretaria municipal de saude. |
0131032 | 31/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.953.763-7X - Rosana pereira da silva | R$ 2.375,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como analista de sistemas junto a secretaria municipal de administracao. |
0131032 | 31/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.541.933-0X - Ivonete dos santos vieira | R$ 1.512,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como tecnica de ambulancia em urgencia e emergencia junto a secretaria municipal de saude. |
0131033 | 31/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.799.613-5X - Elisvan machado de oliveira | R$ 1.412,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como guarda de animais de medio e grande porte junto a secretaria municipal de administracao. |
0131033 | 31/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.525.743-8X - Valdones pereira de andrade francelino | R$ 1.412,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como motorista junto a secretaria municpal de saude. |
0131034 | 31/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.439.643-0X - Joao da cruz pereira de brito junior | R$ 1.412,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como assessor de imprensa e midia junto a secretaria municipal de administracao. |
0131034 | 31/01/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.920.493-4X - Mayara railyne de oliveira | R$ 5.214,80 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como cirurgia-dentista da ubs do sao jose dos matos junto com insalubridade 40% referente ao mes de janeiro de 2024 a secretaria municipal de saude. |
0131035 | 31/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.501.143-0X - Camila alves bezerra | R$ 1.412,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como recepcionista junto a secretaria municipal de administracao. |
0131035 | 31/01/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 5.351,47 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento referente a ferias-programa de agente comunitario de saude. |
0131036 | 31/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.480.083-4X - Antonia cleide rodrigues paiva mota | R$ 2.061,86 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como comunicadpr em midias digitais junto a secretaria municipal de administracao. |
0131036 | 31/01/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 4.778,40 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal- agente de endemias. |
0131037 | 31/01/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 24.081,60 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-programa de agente comunitario de saude. |
0131038 | 31/01/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 11.962,29 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal- psb- programa de saude bucal. |
0131039 | 31/01/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 20.019,76 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal- programa de saude da familia- psf. |
0131040 | 31/01/24 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.183.543-8X - Antonia francisdalva vieira de sousa | R$ 1.512,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como tecnica de higiene bucal da ubs do sao jose dos matos junto a secretaria municipal de saude. |