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Atualizado em 30/04/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0430006 30/04/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.031.063-0X - Ana rafaela de moura R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitora da creche junto a secretaria municipal de educacao.
0430006 30/04/24 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 27.166,15 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-u.e joao de matos-fundamental.
0430006 30/04/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.755.413-6X - Mariana vitoria soares martins dos santos R$ 700,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao fornecimento de alimentacao a medico participante do projeto mais medicos junto a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal de servicos em anexo.
0430006 30/04/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.953.453-0X - Margarida de jesus campelo R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como educadora fisica do scfv- servico de convivencia e fortalecimento de vinculo familiar junto a secretaria municipal de assistencia social.
0430007 30/04/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.558.883-0X - Ivonildo vieira da silva R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como operador de sistemas no telecentro municipal junto a secretaria municipal de educacao.
0430007 30/04/24 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 12.550,24 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb-magisterio-c.e jose marcello pessoa-infantil.
0430007 30/04/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.343.973-2X - Alzenira alves da costa cabral R$ 1.512,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como tecnica de enfermagem junto a secretaria municipal de saude.
0430007 30/04/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 49,85 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 30292-9.
0430008 30/04/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.617.333-5X - Rousiane silva santos trindade R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitora da creche junto a secretaria municipal de educacao.
0430008 30/04/24 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 9.656,29 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoa-fundamental.
0430008 30/04/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.920.813-1X - Manoel da rocha oliveira junior R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do ponto de apoio agente de endemias do municipio de novo santo antonio- pi.
0430008 30/04/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.882,67 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores da assistencia social-administracao.
0430009 30/04/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.794.403-3X - Antonia cleudes zacarias da silva R$ 800,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao aluguel de um imovel para funcionar a biblioteca municipal, localizado na rua raimundo neu s n, centro, novo santo antonio-pi.
0430009 30/04/24 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 2.824,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb-apoio.
0430009 30/04/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.808.483-5X - Joseane lima de oliveira R$ 2.296,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como enfermeira plantonista junto a secretaria municipal de saude.
0430009 30/04/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 8.760,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores da assistencia social- conselho tutelar.
0430010 30/04/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.660.903-0X - Goncalo alves de oliveira R$ 250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado para secretaria municipal de educacao.
0430010 30/04/24 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 9.412,68 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb-magisterio-c.e jose marcello pessoa-infantil.
0430010 30/04/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.256.503-9X - Lidianede amorim rocha R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como agente comunitario de saude junto a secretaria municipal de saude.
0430010 30/04/24 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 6.827,44 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores da assistencia social-administracao.