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Atualizado em 31/10/2023

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
1030009 30/10/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.303.813-0X - Adeodato vieira pessoa junior R$ 1.568,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como tecnico de ambulancia em urgencia e emergencia junto a secretaria municipal de saude.
1030009 30/10/23 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.251.913-0X - Joana medeiros de melo R$ 1.745,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como assistente social junto a secretaria municipal de assistencia social.
1030010 30/10/23 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.016.073-9X - Elton carlos soares de moura filho R$ 4.420,55 Valor que se empenha p pagamento referente a prestacao de servicos como professor de matematica junto a secretaria municipal de educacao.
1030010 30/10/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.369.443-8X - Daniel alves cabral R$ 1.650,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como tecnico de enfermagem da ubs do sao jose dos matos junto a secretaria municipal de saude.
1030010 30/10/23 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.229.223-3X - Antonia rita de cassia oliveira R$ 1.320,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como instrutora de danca do scfv- servico de convivencia e fortalecimento de vinculo familiar junto a secretaria municipal de assistencia social.
1030011 30/10/23 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.220.058-5X - Geycilandia de carvalho oliveira R$ 4.420,55 Valor que se empenha p pagamento referente a prestacao de servicos como professora de ciencias naturais junto a secretaria municipal de educacao.
1030011 30/10/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.808.483-5X - Joseane lima de oliveira R$ 3.350,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como enfermeira plantonista junto a secretaria municipal de saude.
1030011 30/10/23 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.656.943-4X - Nayana karina de sousa silva R$ 1.320,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como orientadora social do scfv-servico de convivencia e fortalecimento de vinculo familiar junto a secretaria municipal de assistencia social.
1030012 30/10/23 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.905.173-8X - Rosana rocha oliveira melo da silva R$ 2.100,00 Valor que se empenha p pagamento referente a prestacao de servicos como nutricionista junto a secretaria municipal de educacao.
1030012 30/10/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.256.503-9X - Lidianede amorim rocha R$ 1.320,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como agente comunitario de saude junto a secretaria municipal de saude.
1030012 30/10/23 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 8.894,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento-conselho tutelar
1030013 30/10/23 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.028.203-4X - Fabio junior ferreira do nascimento R$ 1.320,00 Valor que se empenha p pagamento referente a prestacao de servicos como motorista junto a secretaria municipal de educacao.
1030013 30/10/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 19.383,27 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do psf.
1030013 30/10/23 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 12.988,78 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento-secretaria municipal de assistencia social-administracao
1030014 30/10/23 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.228.493-1X - Loana ravena luz do nascimento R$ 1.320,00 Valor que se empenha p pagamento referente a prestacao de servicos como monitora de ensino junto a secretaria municipal de educacao.
1030014 30/10/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 27.083,28 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha saude-acs.
1030014 30/10/23 020503 - Fundo municipal dos direitos da crianca e do adole XXX.094.683-0X - Joao da cruz de oliveira R$ 2.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como coordenador geral do projeto itau social: projeto da escola para casa-educacao e protecao, junto a secretaria municipal de assistencia social.
1030015 30/10/23 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.046.893-6X - Maura janes araujo dos santos R$ 4.420,55 Valor que se empenha p pagamento referente a prestacao de servicos como professora do ensino fundamental menor junto a secretaria municipal de educacao.
1030015 30/10/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 1.882,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do psb.
1030015 30/10/23 020503 - Fundo municipal dos direitos da crianca e do adole XXX.340.473-5X - Alanna fernandes de oliveira rego R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitor de reforco escolar e atividades ludicas e esportivas do projeto itau social: projeto da escola para casa-educacao e protecao, junto a secretaria municipal de assistencia social.