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Atualizado em 30/04/2022

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0429023 29/04/22 020401 - Fundo municipal de saude XXX.924.743-0X - Laecio jose da cruz R$ 1.312,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com servicos prestados como tecnico de ambulancia em urgencia e emergencia junto a secretaria municipal de saude.
0429024 29/04/22 020401 - Fundo municipal de saude XXX.186.443-7X - Valdileide soares de sousa R$ 1.312,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como tecnica de ambulancia em urgencia e emergencia junto a secretaria municipal de saude.
0429025 29/04/22 020401 - Fundo municipal de saude XXX.303.813-0X - Adeodato vieira pessoa junior R$ 1.312,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como tecnico de ambulancia em urgencia e emergencia junto a secretaria municipal de saude.
0429026 29/04/22 020401 - Fundo municipal de saude XXX.369.443-8X - Daniel alves cabral R$ 1.650,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como tecnico de enfermagem da ubs do sao jose dos matos junto a secretaria municipal de saude.
0429027 29/04/22 020401 - Fundo municipal de saude XXX.808.483-5X - Joseane lima de oliveira R$ 3.350,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como enfermeira plantonista junto a secretaria municipal de saude.
0429028 29/04/22 020401 - Fundo municipal de saude XXX.256.503-9X - Lidianede amorim rocha R$ 1.212,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com servicos prestados como agente comunitario de saude junto a secretaria municipal de saude.
0429029 29/04/22 020401 - Fundo municipal de saude XXX.071.203-7X - Joselane vieira de alencar R$ 2.196,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como enfermeira plantonista junto a secretaria municipal de saude.
0429030 29/04/22 020401 - Fundo municipal de saude XXX.570.400-0XXXX - H m castro eireli R$ 13.682,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com fornecimento de material grafico para atender os interesses desta secretaria municipal.
0429031 29/04/22 020402 - Programas especiais da saude XXX.183.543-8X - Antonia francisdalva vieira de sousa R$ 1.312,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestcao de servicos como tecnica de higiene bucal da ubs do sao jose dos matos junto a secretaria municipal de saude.
0429032 29/04/22 020402 - Programas especiais da saude XXX.805.973-9X - Silverlene marques de sousa R$ 2.100,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como operador de sistemas junto a secretaria municipal de saude.
0429033 29/04/22 020402 - Programas especiais da saude XXX.272.988-3X - Lucilda de castro veras sousa R$ 3.350,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como psicologo do nasf-nucleo de apoio a saude da familia junto a secretaria municipal de saude.
0429034 29/04/22 020402 - Programas especiais da saude XXX.111.433-0X - Thays pereira da rocha R$ 3.350,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como fisioterapeuta da ubs do sao jose dos matos junto a secretaria municipal de saude.
0429035 29/04/22 020402 - Programas especiais da saude XXX.920.493-4X - Mayara railyne de oliveira R$ 5.134,80 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como cirurgiao dentista da ubs do sao jose dos matos junto a secretaria municipal de saude.
0429036 29/04/22 020402 - Programas especiais da saude XXX.123.193-1X - Jucelita pereira de sousa R$ 1.212,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como agente comunitario de saude junto a secretaria municipal de saude.
0429037 29/04/22 020402 - Programas especiais da saude XXX.243.763-5X - Laurice pereira de sousa R$ 1.312,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como auxiliar de higiene bucal da uon-unidade movel da ubs do sao jose dos matos junto a secretaria municipal de saude.
0428001 28/04/22 010101 - Camara municipal XXX.205.353-3X - Derivaldo cardoso sousa R$ 250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a orgaos publicos em teresina-pi.
0428001 28/04/22 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 45,82 Valor que se empenha p pagamento de despesas com retencao de pasep da cc: 8671-1.
0428001 28/04/22 020503 - Fundo municipal dos direitos da crianca e do adole XXX.497.893-0X - Maria do desterro melo da rocha nogueira barros R$ 5.943,37 Valor que se empenha p pagamento de despesas com servicos prestados na formacao continuada de membros do sistema de garantia de direitos do municipio de novo santo antonio para implementacao das acoes do projeto esperanca, financiado pelo programa amigo de valor.
0428002 28/04/22 010101 - Camara municipal XXX.502.773-9X - Enilcio pereira de oliveira R$ 250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto ao banco do brasil.
0428002 28/04/22 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.441.963-0X - Joao luiz da silva rocha R$ 1.800,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com indenizacoes ppmm convenio novo santo antonio-pi x estado do piaui.