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Atualizado em 31/10/2023

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
1030016 30/10/23 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.031.263-7X - Nilmara carvalho visgueira R$ 1.320,00 Valor que se empenha p pagamento referente a prestacao de servicos como monitora de ensino junto a secretaria municipal de educacao.
1030016 30/10/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda R$ 8.900,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente ao aluguel de uma caminhonete 4x4 diesel-periodo de 01 a 30 de outubro de 2023.
1030016 30/10/23 020503 - Fundo municipal dos direitos da crianca e do adole XXX.306.773-0X - Keitelly janiele mineiro oliveira R$ 2.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como professora de danca do projeto itau social-projeto da escola para a casa-educacao e protecao junto a secretaria municipal de assistencia social.
1030017 30/10/23 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.295.713-5X - Jose francisco rodrigues da silva R$ 1.320,00 Valor que se empenha p pagamento referente a prestacao de servicos como motorista junto a secretaria municipal de educacao.
1030017 30/10/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda R$ 13.466,67 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente ao aluguel de 04 (quatro) veiculos 1.0-periodo de 01 a 31 de outubro de 2023.
1030017 30/10/23 020503 - Fundo municipal dos direitos da crianca e do adole XXX.058.793-2X - Lorena ribeiro mesquita R$ 2.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como psicologa do projeto esperanca junto a secretaria municipal de assistencia social.
1030018 30/10/23 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.211.468-3X - Rousiane silva santos trindade R$ 1.320,00 Valor que se empenha p pagamento referente a prestacao de servicos como monitora de ensino junto a secretaria municipal de educacao.
1030018 30/10/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 23,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 16231-0.
1030018 30/10/23 020503 - Fundo municipal dos direitos da crianca e do adole XXX.953.453-0X - Margarida de jesus campelo R$ 1.320,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como professora de bale classico e folclorico do projeto esperanca junto a secretaria municipal de assistencia social.
1030019 30/10/23 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.320.193-4X - Nubia rayane da silva alves R$ 1.320,00 Valor que se empenha p pagamento referente a prestacao de servicos como monitora da creche junto a secretaria municipal de educacao.
1030019 30/10/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.924.743-0X - Laecio jose da cruz R$ 1.568,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como tecnico de ambulancia em urgencia e emergencia junto a secretaria municipal de saude.
1030019 30/10/23 020503 - Fundo municipal dos direitos da crianca e do adole XXX.429.553-0X - Jovelina goncalves rocha R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitor de reforco escolar e atividades ludicas e esportivas do projeto itau social: projeto da escola para casa-educacao e protecao, junto a secretaria municipal de assistencia social.
1030020 30/10/23 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.605.943-0X - Maria valdineide saraiva dos santos R$ 1.320,00 Valor que se empenha p pagamento referente a prestacao de servicos como monitora da creche junto a secretaria municipal de educacao.
1030020 30/10/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.588.513-2X - Idario pessoa cabral R$ 1.420,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como motorista junto a secretaria municipal de saude.
1030020 30/10/23 020503 - Fundo municipal dos direitos da crianca e do adole XXX.195.293-5X - Pedro victor rocha cabral de oliveira R$ 2.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como coordenador geral do projeto esperanca junto a secretaria municipal de assistencia social.
1030021 30/10/23 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.607.653-0X - Cleuton dos santos silva R$ 1.320,00 Valor que se empenha p pagamento referente a prestacao de servicos como motorista junto a secretaria municipal de educacao.
1030021 30/10/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.183.543-8X - Antonia francisdalva vieira de sousa R$ 1.420,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como tecnica de higiene bucal da ubs do sao jose dos matos junto a secretaria municipal de saude.
1030021 30/10/23 020503 - Fundo municipal dos direitos da crianca e do adole XXX.545.293-4X - Francisco da silva lima R$ 1.612,00 Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos como professor de musica do projeto esperanca junto a secretaria municipal de assistencia social.
1030022 30/10/23 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.035.813-0X - Paulo joao da silva brito junior R$ 4.420,55 Valor que se empenha p pagamento referente a prestacao de servicos como professor de educacao fisica junto a secretaria municipal de educacao.
1030022 30/10/23 020401 - Fundo municipal de saude XXX.186.443-7X - Valdileide soares de sousa R$ 1.568,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como tecnica de ambulancia em urgencia e emergencia junto a secretaria municipal de saude.