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Atualizado em 30/04/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0430011 30/04/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.846.303-3X - Jordania da silva araujo R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitora da creche junto a secretaria municipal de educacao.
0430011 30/04/24 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 7.242,22 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoa-fundamental.
0430011 30/04/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.541.933-0X - Ivonete dos santos vieira R$ 1.512,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como tecnica de ambulancia em urgencia e emergencia junto a secretaria municipal de saude.
0430011 30/04/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.908.453-1X - Leidezany de oliveira mendes R$ 2.090,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como supervisora do programa crianca feliz junto a secretaria municipal de assistencia social.
0430012 30/04/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.152.583-4X - Iraneide vieira da rocha R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitora da creche na zona rural junto a secretaria municipal de educacao.
0430012 30/04/24 020303 - Fundeb XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 20.374,61 Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-u.e joao de matos-fundamental.
0430012 30/04/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 22.101,99 Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento concernente ao servidores desta secretaria municipal de saude-fms.
0430012 30/04/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.182.283-4X - Luzia maria de brito R$ 1.512,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como visitadora do programa crianca feliz junto a secretaria municipal de assistencia social.
0430013 30/04/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.893.643-5X - Antonio marcos de sousa R$ 2.298,69 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como professora do ensino fundamental maior junto a secretaria municipal de educacao.
0430013 30/04/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 7.027,44 Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de saude- comissionados.
0430013 30/04/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.169.843-2X - Jessica amanda de sousa lima R$ 1.512,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como visitadora do programa crianca feliz junto a secretaria municipal de assistencia social.
0430014 30/04/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.306.773-0X - Keitelly janiele mineiro oliveira R$ 2.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como instrutora de danca junto a secretaria municipal de educacao.
0430014 30/04/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 33.859,06 Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de saude- administracao.
0430014 30/04/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.273.973-8X - Francisca oliveira sousa R$ 1.512,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como visitadora do porgrama crianca feliz junto a secretaria municipal de assistencia social.
0430015 30/04/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.054.237-3X - Arlete arlene de jesus pereira R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitora se ensino junto a secretaria municipal de educacao.
0430015 30/04/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 146,90 Valor que se empenha p pagamento de despesa com tarifa bancaria da conta corrente: 10355-1
0430015 30/04/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.371.403-6X - Antonia nilda da silva vieira R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como orientadora social do scfv-servico de convivenciae fortalecimento de vinculo familiar junto a secretaria municipal de assistencia social.
0430016 30/04/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.214.763-7X - Francisca flaviany facanha costa R$ 706,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como monitora da creche junto a secretaria municipal de educacao.
0430016 30/04/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.183.543-8X - Antonia francisdalva vieira de sousa R$ 1.512,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como tecnica de higiene bucal da ubs do sao jose dos matos junto a secretaria municipal de saude.
0430016 30/04/24 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.977.833-0X - Gessika maria marques bezerra R$ 2.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como psicologa junto a secretaria municipal de assistencia social.