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Atualizado em 31/01/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0131041 31/01/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.402.673-1X - Ethienny de jesus correa santos R$ 3.350,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como psicologa do nasf- nucleo de apoio a saude da familia junto a secretaria municipal de saude.
0131042 31/01/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.805.973-9X - Silverlene marques de sousa R$ 2.616,31 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como operador de sistemas junto a secretaria municipal de saude.
0131043 31/01/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.999.563-7X - Ravyrlla verenna alves lima R$ 5.214,80 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como cirurgia-dentista da uom- unidade odontologica movel junto a secretaria municipal de saude.
0131044 31/01/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.253.483-6X - Daniele cavalcante de araujo R$ 4.629,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como fisioterapeuta responsavel tecnico da ubs do sao jose dos matos junto a secretaria municpal de saude.
0131045 31/01/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.123.193-1X - Jucelita pereira de sousa R$ 1.412,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como agente comunitario de saude junto a secretaria municipal de saude.
0131046 31/01/24 020402 - Programas especiais da saude XXX.243.763-5X - Laurice pereira de sousa R$ 1.512,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos como auxiliar de higiene bucal da uom- unidade odontologica movel junto a secretaira municipal de saude.
0130001 30/01/24 010101 - Camara municipal XXX.732.293-8X - William pessoa de oliveira cabral R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diaria para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a orgaos publicos em teresina-pi.cargo: vereador.
0130001 30/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 4.850,61 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 25272-7.
0130002 30/01/24 010101 - Camara municipal XXX.221.363-5X - Manoel gomes fernandes R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: vereador
0130002 30/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 7,65 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 283145.
0130003 30/01/24 010101 - Camara municipal XXX.013.913-4X - Jose dias de oliveira R$ 500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com (02) duas diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a orgaos publicos em teresina-pi.cargo: vereador.
0130003 30/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 48,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 18881-6
0130004 30/01/24 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer XXX.893.233-3X - Carlos eduardo zacarias da silva R$ 3.109,27 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servico eventual de locacao de tendas e cadeiras pra 1º corrida da emancipacao para prefeitura.
0130005 30/01/24 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer XXX.893.233-3X - Carlos eduardo zacarias da silva R$ 3.206,82 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servico eventual de locacao de tendas e cadeiras pra 1º copa alfredo neto para prefeitura.
0130006 30/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.587.163-1X - Francisco alves sobrinho R$ 3.023,91 Valor que se empenha p pagamento de despesas rferente a prestacao de servicos eventual de forneciemnto de refeicoes para profissionais desta prefeitura municipal.
0130007 30/01/24 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer XXX.944.083-6X - Valdemar pereira de moura junior R$ 3.206,82 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a servicos eventual de locacao de som para a 1ºvcopa alfredo neto e aniversario da cidade.
0130008 30/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.817.080-0XXXX - Igor martins e advogados associados R$ 9.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de sericos especializados de consultoria e assessoria juridica na area publica, acompanhamento de processos administrativos e judiciais na justicas comum, trabalhista em 1ª e 2ª instancia, tce, tcu, pendencias de convenios junto a todos ministerios.
0129001 29/01/24 020303 - Fundeb XXX.201.280-0XXXX - Instituto ipe castelense ltda R$ 5.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a consultoria eduacional para a secretaria municipal de educacao de novo santo antonio e escolas municipais, envolvendo formacao e projetos educacionais.
0129001 29/01/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda R$ 8.900,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a locacao de uma caminhonete 4x4 diesel para esta secretaria municipal de saude.
0129001 29/01/24 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. XXX.714.530-0XXXX - Moderna engenharia ltda R$ 494.268,34 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a 8ª medicao da obra (servicos) de pavimentacao em paralelepipedo de vias com acessibilidade na sede do municipio de novo santo antonio-pi programa avancar cidades pro transporte mdr-contrato de financiamento mdr pmnsa nº 0515088-64 2020.