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Atualizado em 30/04/2025

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0423009 23/04/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.974.993-0X - Ildomar soares cruz R$ 150,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (01) uma diaria para participar da 4ª edicao do premio alfa-10-pacto pela educacao junto a 18ª gre em teresina-pi.
0423010 23/04/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.673.553-4X - Maria do socorro vieira de sousa R$ 150,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (01) uma diaria para participar da 4ª edicao do premio alfa-10-pacto pela educacao junto a 18ª gre em teresina-pi.
0423011 23/04/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.910.373-5X - Maria das dores vieira R$ 150,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (01) uma diaria para participar da 4ª edicao do premio alfa-10-pacto pela educacao junto a 18ª gre em teresina-pi.
0423012 23/04/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.541.073-3X - Ulisseia da silva andrade R$ 300,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (02) duas diarias para participar de formacao do ppaic junto a 18ª gre em teresina-pi.
0423013 23/04/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.951.590-0XXXX - Ryan ronery soares me R$ 1.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico de contratacao de provedor de internet para esta secretaria municipal de educacao.
0423014 23/04/25 020302 - Programas especiais da educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 1.405,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal.
0423015 23/04/25 020302 - Programas especiais da educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 7.720,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente aquisicao de pecas para realizar manutencao em veiculos desta secretaria municipal.
0423016 23/04/25 020302 - Programas especiais da educacao XXX.712.980-0XXXX - Ipiranga auto servicos eireli R$ 3.600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico de manutencao veicular para esta secretaria municipal de educacao.
0423001 23/04/25 020101 - Gabinete do prefeito XXX.749.463-0X - Elisa maria da silva paz R$ 900,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a (02) duas diarias para tratar de assuntos desta prefeitura junto a orgaos publicos estaduais em campo maior-pi. cargo: prefeita.
0423001 23/04/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.951.590-0XXXX - Ryan ronery soares me R$ 1.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a contratacao de provedor de internet para esta secretaria municipal de saude.
0423002 23/04/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.884.120-0XXXX - Posto santa cruz iii ltda epp R$ 33.026,32 Valor que se empenha p pagamento de despesas com aquisicao de diesel s10 e gasolina para esta secretaria municipal de saude.
0423003 23/04/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,69 Valor que se empenha p pagamento de despesa com tarifa bancaria da conta corrente: 16231-0.
0423001 23/04/25 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.142.870-0XXXX - Loja viana ltda epp R$ 13.747,80 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a aquisicao de enxoval para bebe para doacoes a pessoas carentes.
0423002 23/04/25 020501 - Fundo municipal de assistencia social XXX.951.590-0XXXX - Ryan ronery soares me R$ 1.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente servico de contratacao de provedor de internet.
0423003 23/04/25 020502 - Programas especiais da assistencia social XXX.541.293-9X - Yasmin layara soares de sousa R$ 1.546,40 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos prestados em oficina de pintura para criancas atendidas pelo programa bolsa familia desta secretaria municipal de assistencia social.
0423002 23/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.924.743-0X - Laecio jose da cruz R$ 3.808,36 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico eventual de organizacao e ornamentacao da festa em alusao ao dia internacional do mulher.
0423003 23/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.720.543-9X - Taynara alexandre do vale R$ 600,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (02) duas diarias para tratar de assuntos desta prefeitura junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: sec. financas.
0423004 23/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.817.423-2X - Valdeci vieira da paz R$ 300,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a uma (01) diaria para participar de reunioes junto a escritorio de advocacia em teresina-pi. cargo: chefe de gabinete.
0423005 23/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.420.713-7X - Nayara felix barbosa R$ 300,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a (01) uma diaria para participar de reuniao tecnica junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo: diretora de departamento.
0423006 23/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.126.308-4X - Gilvan neco de abreu R$ 3.010,44 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servicos eventuais de borracharia e soldagem para esta prefeitura municipal.