BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 30/04/2022
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0429023 | 29/04/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.924.743-0X - Laecio jose da cruz | R$ 1.312,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com servicos prestados como tecnico de ambulancia em urgencia e emergencia junto a secretaria municipal de saude. |
0429024 | 29/04/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.186.443-7X - Valdileide soares de sousa | R$ 1.312,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como tecnica de ambulancia em urgencia e emergencia junto a secretaria municipal de saude. |
0429025 | 29/04/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.303.813-0X - Adeodato vieira pessoa junior | R$ 1.312,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como tecnico de ambulancia em urgencia e emergencia junto a secretaria municipal de saude. |
0429026 | 29/04/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.369.443-8X - Daniel alves cabral | R$ 1.650,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como tecnico de enfermagem da ubs do sao jose dos matos junto a secretaria municipal de saude. |
0429027 | 29/04/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.808.483-5X - Joseane lima de oliveira | R$ 3.350,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como enfermeira plantonista junto a secretaria municipal de saude. |
0429028 | 29/04/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.256.503-9X - Lidianede amorim rocha | R$ 1.212,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com servicos prestados como agente comunitario de saude junto a secretaria municipal de saude. |
0429029 | 29/04/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.071.203-7X - Joselane vieira de alencar | R$ 2.196,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como enfermeira plantonista junto a secretaria municipal de saude. |
0429030 | 29/04/22 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.570.400-0XXXX - H m castro eireli | R$ 13.682,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com fornecimento de material grafico para atender os interesses desta secretaria municipal. |
0429031 | 29/04/22 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.183.543-8X - Antonia francisdalva vieira de sousa | R$ 1.312,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestcao de servicos como tecnica de higiene bucal da ubs do sao jose dos matos junto a secretaria municipal de saude. |
0429032 | 29/04/22 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.805.973-9X - Silverlene marques de sousa | R$ 2.100,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como operador de sistemas junto a secretaria municipal de saude. |
0429033 | 29/04/22 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.272.988-3X - Lucilda de castro veras sousa | R$ 3.350,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como psicologo do nasf-nucleo de apoio a saude da familia junto a secretaria municipal de saude. |
0429034 | 29/04/22 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.111.433-0X - Thays pereira da rocha | R$ 3.350,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como fisioterapeuta da ubs do sao jose dos matos junto a secretaria municipal de saude. |
0429035 | 29/04/22 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.920.493-4X - Mayara railyne de oliveira | R$ 5.134,80 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como cirurgiao dentista da ubs do sao jose dos matos junto a secretaria municipal de saude. |
0429036 | 29/04/22 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.123.193-1X - Jucelita pereira de sousa | R$ 1.212,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como agente comunitario de saude junto a secretaria municipal de saude. |
0429037 | 29/04/22 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.243.763-5X - Laurice pereira de sousa | R$ 1.312,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servicos como auxiliar de higiene bucal da uon-unidade movel da ubs do sao jose dos matos junto a secretaria municipal de saude. |
0428001 | 28/04/22 | 010101 - Camara municipal | XXX.205.353-3X - Derivaldo cardoso sousa | R$ 250,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto a orgaos publicos em teresina-pi. |
0428001 | 28/04/22 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 45,82 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com retencao de pasep da cc: 8671-1. |
0428001 | 28/04/22 | 020503 - Fundo municipal dos direitos da crianca e do adole | XXX.497.893-0X - Maria do desterro melo da rocha nogueira barros | R$ 5.943,37 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com servicos prestados na formacao continuada de membros do sistema de garantia de direitos do municipio de novo santo antonio para implementacao das acoes do projeto esperanca, financiado pelo programa amigo de valor. |
0428002 | 28/04/22 | 010101 - Camara municipal | XXX.502.773-9X - Enilcio pereira de oliveira | R$ 250,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com diarias para tratar de assuntos de interesses desta camara municipal junto ao banco do brasil. |
0428002 | 28/04/22 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.441.963-0X - Joao luiz da silva rocha | R$ 1.800,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com indenizacoes ppmm convenio novo santo antonio-pi x estado do piaui. |