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Atualizado em 31/01/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0129002 29/01/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.870.243-6X - Marcio lima de morais R$ 3.206,82 Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a prestacao de servicos como ministrante na palestra com o tema emocoes, pensamentos e estrategias para ensinar e aprender com produtividade , durante a jornada pedagogica 2024.
0129002 29/01/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda R$ 13.466,67 Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a locacao de quatro veiculos 1.0 para esta secretaria municipal de saude.
0129003 29/01/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.821.723-4X - Darciana marcia alencar alves de oliveira R$ 5.561,21 Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a prestacao de servico eventual de fornecimento de almoco para servidores no evento da jornada pedagogica .
0129004 29/01/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.591.773-0X - Antonio cardoso do amaral R$ 2.061,86 Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a prestacao de servicos como ministrante na palestra com o tema professor, protagonista do ensino e mediador da aprendizagem , durante a jornada pedagogica 2024.
0129005 29/01/24 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:7801-8
0129006 29/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.512.250-0XXXX - Carlos emer oliveira da mota R$ 3.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a servicos metalurgicos de instalacao de uma w130
0129007 29/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.512.250-0XXXX - Carlos emer oliveira da mota R$ 3.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a servicos mecanicos de reparo de modulo.
0129008 29/01/24 020101 - Gabinete do prefeito XXX.473.333-2X - Bruno rafael araujo lima R$ 1.250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a convenio prefeitura municipal de novo santo antonio com a policia militar do piaui 21º batalhao de policiamento militar altos-piaui.
0129009 29/01/24 020101 - Gabinete do prefeito XXX.441.963-0X - Joao luiz da silva rocha R$ 1.250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a convenio prefeitura municipal de novo santo antonio com a policia militar do piaui 21º batalhao de policiamento militar altos-piaui.
0129010 29/01/24 020101 - Gabinete do prefeito XXX.858.263-9X - Jose da cruz pereira da rocha rosa R$ 1.250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a convenio prefeitura municipal de novo santo antonio com a policia militar do piaui 21º batalhao de policiamento militar altos-piaui.
0129011 29/01/24 020101 - Gabinete do prefeito XXX.479.853-8X - Erisvaldo de sousa R$ 1.250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a convenio prefeitura municipal de novo santo antonio com a policia militar do piaui 21º batalhao de policiamento militar altos-piaui.
0129012 29/01/24 020101 - Gabinete do prefeito XXX.116.853-7X - Vlairton gomes de oliveira R$ 1.250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a convenio prefeitura municipal de novo santo antonio com a policia militar do piaui 21º batalhao de policiamento militar altos-piaui.
0129013 29/01/24 020101 - Gabinete do prefeito XXX.318.303-0X - Israel santos goncalves R$ 1.250,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a convenio prefeitura municipal de novo santo antonio com a policia militar do piaui 21º batalhao de policiamento militar altos-piaui.
0129014 29/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.960.280-0XXXX - Aurelio & veras ltda R$ 2.050,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a suporte tecnico, manutencao e outros servicos referente ao sistema de contabilidade publica integrado (scpi), sistema integrado de pessoal (sip) e sistema integrado de arrecadacao (sia).
0126001 26/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 18881-6
0126001 26/01/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.504.190-0XXXX - Paulo s. dias da silva R$ 480,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a recarga de cilindro oxigenio medicinal de 1m³ para esta secretaria municipal de saude.
0126002 26/01/24 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. XXX.321.460-0XXXX - M de c nunes viana engenharia eireli R$ 8.300,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servico de engenharia, agronoma, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congeneres para o servico de reassentamento de paralelepipedos, rejuntamento com argamassa com reaproveitamento do paralelepipedos- incluso retirada e colocacao de material, dispensa de licitacao 009 2022.
0126003 26/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.603.050-8XXXX - Caixa economica federal R$ 1.191,28 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a devolucao de rendimentos de aplicacao para uniao do convenio 855593 2017.
0125001 25/01/24 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.749.463-0X - Elisa maria da silva paz R$ 300,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a uma(01) diaria para participar de reuniao junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo:prefeita.
0125001 25/01/24 020401 - Fundo municipal de saude XXX.559.963-5X - Gleycica rainne araujo da silva R$ 120,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas com uma (01) diaria para tratar de assuntos da secretaria de saude junto a orgaos publicos de teresina-pi. cargo: enfermeira