BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 31/01/2024
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0129002 | 29/01/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.870.243-6X - Marcio lima de morais | R$ 3.206,82 | Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a prestacao de servicos como ministrante na palestra com o tema emocoes, pensamentos e estrategias para ensinar e aprender com produtividade , durante a jornada pedagogica 2024. |
0129002 | 29/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda | R$ 13.466,67 | Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a locacao de quatro veiculos 1.0 para esta secretaria municipal de saude. |
0129003 | 29/01/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.821.723-4X - Darciana marcia alencar alves de oliveira | R$ 5.561,21 | Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a prestacao de servico eventual de fornecimento de almoco para servidores no evento da jornada pedagogica . |
0129004 | 29/01/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.591.773-0X - Antonio cardoso do amaral | R$ 2.061,86 | Valor que se empenha p pagamento de despesas refrente a prestacao de servicos como ministrante na palestra com o tema professor, protagonista do ensino e mediador da aprendizagem , durante a jornada pedagogica 2024. |
0129005 | 29/01/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 12,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:7801-8 |
0129006 | 29/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.512.250-0XXXX - Carlos emer oliveira da mota | R$ 3.500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a servicos metalurgicos de instalacao de uma w130 |
0129007 | 29/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.512.250-0XXXX - Carlos emer oliveira da mota | R$ 3.500,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a servicos mecanicos de reparo de modulo. |
0129008 | 29/01/24 | 020101 - Gabinete do prefeito | XXX.473.333-2X - Bruno rafael araujo lima | R$ 1.250,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a convenio prefeitura municipal de novo santo antonio com a policia militar do piaui 21º batalhao de policiamento militar altos-piaui. |
0129009 | 29/01/24 | 020101 - Gabinete do prefeito | XXX.441.963-0X - Joao luiz da silva rocha | R$ 1.250,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a convenio prefeitura municipal de novo santo antonio com a policia militar do piaui 21º batalhao de policiamento militar altos-piaui. |
0129010 | 29/01/24 | 020101 - Gabinete do prefeito | XXX.858.263-9X - Jose da cruz pereira da rocha rosa | R$ 1.250,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a convenio prefeitura municipal de novo santo antonio com a policia militar do piaui 21º batalhao de policiamento militar altos-piaui. |
0129011 | 29/01/24 | 020101 - Gabinete do prefeito | XXX.479.853-8X - Erisvaldo de sousa | R$ 1.250,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a convenio prefeitura municipal de novo santo antonio com a policia militar do piaui 21º batalhao de policiamento militar altos-piaui. |
0129012 | 29/01/24 | 020101 - Gabinete do prefeito | XXX.116.853-7X - Vlairton gomes de oliveira | R$ 1.250,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a convenio prefeitura municipal de novo santo antonio com a policia militar do piaui 21º batalhao de policiamento militar altos-piaui. |
0129013 | 29/01/24 | 020101 - Gabinete do prefeito | XXX.318.303-0X - Israel santos goncalves | R$ 1.250,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a convenio prefeitura municipal de novo santo antonio com a policia militar do piaui 21º batalhao de policiamento militar altos-piaui. |
0129014 | 29/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.960.280-0XXXX - Aurelio & veras ltda | R$ 2.050,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a suporte tecnico, manutencao e outros servicos referente ao sistema de contabilidade publica integrado (scpi), sistema integrado de pessoal (sip) e sistema integrado de arrecadacao (sia). |
0126001 | 26/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 12,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a tarifas bancaria da conta: 18881-6 |
0126001 | 26/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.504.190-0XXXX - Paulo s. dias da silva | R$ 480,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a recarga de cilindro oxigenio medicinal de 1m³ para esta secretaria municipal de saude. |
0126002 | 26/01/24 | 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. | XXX.321.460-0XXXX - M de c nunes viana engenharia eireli | R$ 8.300,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a prestacao de servico de engenharia, agronoma, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congeneres para o servico de reassentamento de paralelepipedos, rejuntamento com argamassa com reaproveitamento do paralelepipedos- incluso retirada e colocacao de material, dispensa de licitacao 009 2022. |
0126003 | 26/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.603.050-8XXXX - Caixa economica federal | R$ 1.191,28 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a devolucao de rendimentos de aplicacao para uniao do convenio 855593 2017. |
0125001 | 25/01/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.749.463-0X - Elisa maria da silva paz | R$ 300,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a uma(01) diaria para participar de reuniao junto a orgaos publicos em teresina-pi. cargo:prefeita. |
0125001 | 25/01/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.559.963-5X - Gleycica rainne araujo da silva | R$ 120,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com uma (01) diaria para tratar de assuntos da secretaria de saude junto a orgaos publicos de teresina-pi. cargo: enfermeira |