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Atualizado em 30/04/2025

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0423007 23/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.951.590-0XXXX - Ryan ronery soares me R$ 1.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico de contratacao de provedor de internet para esta secretaria municipal de administracao.
0423008 23/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,69 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 25272-7.
0422004 22/04/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.294.100-0XXXX - Fundo de previdencia do municipio de cidade ociden R$ 1.040,95 Valor que se empenha p pagamento de despesas com fundo de previdencia do municipio de cidade ocidental.
0422005 22/04/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 1.121,70 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a energia eletrica.
0422006 22/04/25 020301 - Secretaria municipal de educacao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,69 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 7801-8.
0422001 22/04/25 010101 - Camara municipal XXX.532.233-5X - Vinicius miranda santos R$ 2.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente prestacao de servicos na elaboracao da folha de pagamento desta camara municipal.
0422002 22/04/25 010101 - Camara municipal XXX.965.193-0X - Mikael luan de assis barros R$ 5.000,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a prestacao de servicos profissionais de assessoria e consultoria juridica desta camara municipal.
0422003 22/04/25 010101 - Camara municipal XXX.897.810-0XXXX - Diario oficial dos municipios ltda R$ 1.100,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a fornecimento edicoes diarias do diario oficial dos municipios p distribuicao com entidades e reparticoes publicas do municipio. objetivando favorecer o controle social, cfe, recomendacao do mpf e de acordo com a lei 9.452 97, de 20.03.97.
0422004 22/04/25 010101 - Camara municipal XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 423,08 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente energia eletrica desta camara municipal.
0422005 22/04/25 010101 - Camara municipal XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 12,69 Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 5515-8.
0422006 22/04/25 010101 - Camara municipal XXX.627.040-0XXXX - Fernando a. da cruz R$ 1.518,00 Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a servicos de locacao de sistema de portal da transparencia e alimentacao de dados.
0422001 22/04/25 020101 - Gabinete do prefeito XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento R$ 13.500,00 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal-gabinete do prefeito.
0422001 22/04/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 2.029,47 Valor que se empenha p pagamento de despesas com fornecimento de energia eletrica a fim de atender os interesses desta secretaria municipal de saude.
0422002 22/04/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.288.153-0X - Dayane cavalcante alves R$ 659,79 Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico eventual como enfermeira em plantoes emergenciais para secretaria municipal de saude.
0422007 22/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.603.050-8XXXX - Caixa economica federal R$ 34.235,56 Valor que se empenha para pagamento de despesas com amortizacao de emprestimo junto a instituicao financeira.
0422002 22/04/25 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 15.652,83 Valor que se empenha p pagamento de despesas com energia eletrica.
0422003 22/04/25 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 10.585,10 Valor que se empenha p pagamento de despesas com energia eletrica.
0417001 17/04/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 3.114,89 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss da secretaria municipal de saude-fms.
0417002 17/04/25 020401 - Fundo municipal de saude XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do seguro social R$ 11.284,66 Valor que se empenha p pagamento de despesas com inss retidos em foha de pagamento -secretaria municipal de saude-adm.
0417001 17/04/25 020201 - Secretaria municipal de administracao XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa R$ 2.035,16 Valor que se empenha p pagamento de despesas com pagamento de pasep da conta corrente 25272-7.